| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
14050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARA - CACS FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARA - CACS FUNDEB.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.307,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
|
EMPENHADO |
897,00 |
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| 14/05/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.858,23 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 14/05/2025 |
14050004
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINSTRATIVO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINSTRATIVO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14040031
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, CONF. NF: 32721
|
PAGO |
900,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.452,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.318,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, CONF. NF 3420
|
PAGO |
2.202,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.202,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.341,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.241,10 |
|
| 14/05/2025 |
12050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
2.576,70 |
|
| 14/05/2025 |
12050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.527,30 |
|
| 14/05/2025 |
12050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.647,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 14/05/2025 |
09050028
EVANILDO GABRIEL DOS SANTOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EIXO DE INOX E PORCA DE BRONZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
07010035
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
638,40 |
|
| 14/05/2025 |
07010034
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.675,80 |
|
| 14/05/2025 |
07010034
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.675,80 |
|
| 14/05/2025 |
07010033
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
199,50 |
|
| 14/05/2025 |
07010033
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]
|
LIQUIDADO |
199,50 |
|
| 14/05/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.644,26 |
|
| 14/05/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
86.829,60 |
|
| 14/05/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.914,20 |
|
| 14/05/2025 |
02050164
IRAN OTACILIO FECHINE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA SER APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050144
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050118
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
LIQUIDADO |
7.019,71 |
|
| 14/05/2025 |
02050030
SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050030
SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DONA MARTINHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050029
GABRIELA SILVA FIRMINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050029
GABRIELA SILVA FIRMINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PEJA E QSE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050028
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 06 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, CONF. NF: 5
|
PAGO |
348,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050027
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 08 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, CONF. NF: 4
|
PAGO |
464,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CONF. NF: 27
|
PAGO |
830,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF: 119623
|
PAGO |
520,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050024
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
754,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050023
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
