| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
02050021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 14/05/2025 |
02050020
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 14/05/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 14/05/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 14/05/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 14/05/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
31.461,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2025.
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PAGO |
10,00 |
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| 14/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, CONF. NF 11034
|
PAGO |
1.330,00 |
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| 14/05/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, CONF. NF 11036
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, CONF. NF
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, CONF. NF 11059
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, CONF. NF 11037
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.148,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.148,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
912,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.724,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,43 |
|
| 14/05/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
7.821,00 |
|
| 14/05/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,79 |
|
| 14/05/2025 |
01040130
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.419,23 |
|
| 14/05/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11.829,25 |
|
| 13/05/2025 |
24040018
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE PAULO ROBERTO DO MONTE, JUNTO A SECRETARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
437,25 |
|
| 13/05/2025 |
16040044
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONF. NF: 1045
|
PAGO |
95.485,92 |
|
| 13/05/2025 |
16040044
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
95.485,92 |
|
| 13/05/2025 |
14040032
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 13/05/2025 |
14040032
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 13/05/2025 |
14040030
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, CONF. NF: 32722
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 13/05/2025 |
14040030
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
CONSTRUTORA EXITO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL LEVE EM ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. CONFORME CO [...]
|
EMPENHADO |
96.982,56 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
5.212,23 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
661,41 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251641756, ASSESSORIA TEC. NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TEC. NA EXCUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251641756, ASSESSORIA TEC. NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE TEC. NA EXCUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO M [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.426,24 |
|
| 13/05/2025 |
13050016
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.426,24 |
|
| 13/05/2025 |
13050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.142,90 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.163,60 |
|
