| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.274,40 |
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| 27/02/2025 |
25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.104,00 |
|
| 27/02/2025 |
25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,80 |
|
| 27/02/2025 |
25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
371,70 |
|
| 27/02/2025 |
24020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020010
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.912,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, CONF. NF 32545
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/02/2025 |
24020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
838,80 |
|
| 27/02/2025 |
20020019
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DICERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
20020017
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
317,70 |
|
| 27/02/2025 |
19020027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
401,40 |
|
| 27/02/2025 |
19020026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
298,80 |
|
| 27/02/2025 |
19020024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
543,60 |
|
| 27/02/2025 |
19020023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.780,20 |
|
| 27/02/2025 |
19020022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.S
|
PAGO |
752,40 |
|
| 27/02/2025 |
19020021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
387,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 27/02/2025 |
19020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 27/02/2025 |
18020001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.827,29 |
|
| 27/02/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
26.672,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26.672,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
19.178,60 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
15.295,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.178,60 |
|
| 27/02/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
15.295,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.707,79 |
|
| 27/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.707,79 |
|
| 27/02/2025 |
03020072
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS - CHURRASCARIA CARNE
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020071
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020070
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.230,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020063
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONF.NF 2563
|
PAGO |
583,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020063
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 01/02/2025 A 27/02/2025, EM FAVOR DE FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
583,66 |
|
| 27/02/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 27/02/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 27/02/2025 |
03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - CRAS
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.250,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - CREAS
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2025 - SCFV
|
PAGO |
11.238,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
11.238,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020042
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.264,74 |
|
| 27/02/2025 |
03020039
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 32540
|
PAGO |
10.954,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020038
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, CONF. NF 32543
|
PAGO |
8.602,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020037
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.185,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.362,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
3.522,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.311,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010302
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010302
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010301
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010301
RGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA COM ORIENTAÇÃO, COM BASE NA LEGISLAÇÃO ATUALIZADA PERTINENTE A ÁREA DE APLICABILIDADE DE ROTINA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
