| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/06/2025 |
02060146
AUXILIO FINANCEIRO - BANDA DE MUSICA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO, EM PROL DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, QUE IRAO SE APRESENTAR DURANTE FESTIVIDADES ALUSIVAS A SÃO PEDRO (PADROEIRO DO MUNICIPIO DE [...]
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EMPENHADO |
21.999,90 |
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| 02/06/2025 |
02060145
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AS DIVERSAS [...]
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EMPENHADO |
11.449,96 |
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| 02/06/2025 |
02060144
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO DE PARECERES E DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
11.449,96 |
|
| 02/06/2025 |
02060143
FUNDAÇAO ZULI MORAIS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES, EDITAIS, ATIVIDADES, CAMPANHAS, JUNTO AOS PROGRAMAS SABADO ESPETACULAR E ESTUDIO FM VEICULADO NA RADIO SÃO PEDRO FM 105,9 MÊS DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/06/2025 |
02060142
FUNDAÇAO ZULI MORAIS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INFORMES, EDITAIS, ATIVIDADES, CAMPANHAS, JUNTO AOS PROGRAMAS SABADO ESPETACULAR E ESTUDIO FM VEICULADO NA RADIO SÃO PEDRO FM 105,9 MÊS DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060141
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.099,38 |
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| 02/06/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
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| 02/06/2025 |
02060139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.377,08 |
|
| 02/06/2025 |
02060139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 02/06/2025 |
02060138
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
16.171,63 |
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| 02/06/2025 |
02060137
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADAS PELAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRE [...]
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EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060136
JOSÉ CLAUDIO VIEIRA SANTOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SÉRVICOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS POR DIVERSOS BENEFICIÁRIOS DE PROJETOS DESENVOLVID [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060135
CICERO GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE PRIMAVERA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CA [...]
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EMPENHADO |
420,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060134
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/06/2025 |
02060133
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
18.695,72 |
|
| 02/06/2025 |
02060133
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
18.695,72 |
|
| 02/06/2025 |
02060132
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
9.436,70 |
|
| 02/06/2025 |
02060132
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
9.436,70 |
|
| 02/06/2025 |
02060131
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
11.352,52 |
|
| 02/06/2025 |
02060131
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
11.352,52 |
|
| 02/06/2025 |
02060130
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAI [...]
|
EMPENHADO |
35.165,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060129
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001 , 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 180 (CENTO E [...]
|
EMPENHADO |
40.698,90 |
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| 02/06/2025 |
02060128
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.020,00 |
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| 02/06/2025 |
02060127
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS FE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
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| 02/06/2025 |
02060126
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
995,00 |
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| 02/06/2025 |
02060125
FRANCISCO EDISIO TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 430, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
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| 02/06/2025 |
02060124
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060123
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060122
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060121
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
450,00 |
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| 02/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
2.833,60 |
|
| 02/06/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
7.286,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
7.529,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.631,20 |
|
| 02/06/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.322,40 |
|
| 02/06/2025 |
02060115
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060114
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060113
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060112
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.720,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060111
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060110
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.516,25 |
|
| 02/06/2025 |
02060108
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060107
FRANCISCA OLIVEIRA MACEDO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO CANTA CARIRIACU/CE, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SÃO PEDRO, ATRAVE [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060106
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARIO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060105
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
47.968,80 |
|
| 02/06/2025 |
02060104
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
340.062,84 |
|
| 02/06/2025 |
02060103
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060102
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
136.081,83 |
|
| 02/06/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060100
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO NAS QUADRAS DO SITIO BANANEIRAS E QUADRA VILAECIO ALVES CLEMENTINO, LOCALI [...]
|
EMPENHADO |
2.750,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060099
PRATEC COMERCIODE PROD. HOSPITALARES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE UMA DI [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
123,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060097
CICERO SOARES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA E FUNILARIA DA LATERAL DIREITA, PARA-CHOQUE E PAINEL FRONTAL DOS VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SBL4H16, OSU3257 E TIM7 [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251655029, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060096
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251655029, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISC. DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 02/06/2025 |
02060095
CICERO SOARES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA LATERAL ESQUERDA, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E PARA-CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO TIPO KWID PLACA SBA-9G20 E UNO PLACA POE-6663, JUNTO A SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
