| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
26020002
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM
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PAGO |
70,00 |
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| 28/02/2025 |
26020001
ANA CLAUDIA BARBOSA DAS CHAGAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTA A GARANTIA DE PAGAMENTO A SERVIDOR EM CUMPRIMENTO A DESPACHO DE PARECER JURIDICO EMITIDO PELA PROCURAORIA MUNICIPAL REFERENTE A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORES DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
495,92 |
|
| 28/02/2025 |
25020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 28/02/2025 |
25020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.274,40 |
|
| 28/02/2025 |
25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 834
|
PAGO |
4.104,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 835
|
PAGO |
1.927,80 |
|
| 28/02/2025 |
25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1201
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
500,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020006
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A MARIA MARCOLINA DA COSTA, NO DIA 22/02/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLO [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,50 |
|
| 28/02/2025 |
21020002
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
750,00 |
|
| 28/02/2025 |
21020001
IVONETE FERREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020019
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020018
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
250,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020017
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHA, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO, CONF.19
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.655,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 1186
|
PAGO |
810,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 1187
|
PAGO |
990,00 |
|
| 28/02/2025 |
20020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 817
|
PAGO |
2.369,70 |
|
| 28/02/2025 |
20020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 816
|
PAGO |
945,90 |
|
| 28/02/2025 |
20020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 819
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 28/02/2025 |
14020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
577,07 |
|
| 28/02/2025 |
14020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,85 |
|
| 28/02/2025 |
14020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
|
LIQUIDADO |
1.708,20 |
|
| 28/02/2025 |
14020004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL CONF. NF 765
|
PAGO |
979,53 |
|
| 28/02/2025 |
14020004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
979,53 |
|
| 28/02/2025 |
14020003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL CONF. NF 763
|
PAGO |
4.855,34 |
|
| 28/02/2025 |
14020003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.855,34 |
|
| 28/02/2025 |
14020002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
13.943,06 |
|
| 28/02/2025 |
14020001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.423,33 |
|
| 28/02/2025 |
13020001
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
26.642,14 |
|
| 28/02/2025 |
13020001
MINISTERIO DA INTEGRA?AO E DESENVOLVIMENTO REGIONA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO ORIUNDO DE CONVÊNIO Nº 943295, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER.
|
LIQUIDADO |
26.642,14 |
|
| 28/02/2025 |
11020012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUDO NESTA DATA CONF. NF: 802
|
PAGO |
1.616,40 |
|
| 28/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
20.874,00 |
|
| 28/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 761
|
PAGO |
530,87 |
|
| 28/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
530,87 |
|
| 28/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
20.874,00 |
|
| 28/02/2025 |
07010015
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.795,06 |
|
| 28/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
58.689,51 |
|
| 28/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
58.689,51 |
|
| 28/02/2025 |
07010007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.127,73 |
|
| 28/02/2025 |
07010007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
6.127,73 |
|
| 28/02/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
1.591,86 |
|
| 28/02/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
86.829,60 |
|
| 28/02/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.464,91 |
|
| 28/02/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.464,91 |
|
| 28/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.536,84 |
|
| 28/02/2025 |
03020083
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÃPO PREVIDENCIARIA, CONFORME NEGOCIAÇÃO DE Nº 4132470, RELATIVO A DÉBITOS SOBRE SERVIDORES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,84 |
|
| 28/02/2025 |
03020081
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.675,01 |
|
| 28/02/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.647,40 |
|
| 28/02/2025 |
03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
7.371,41 |
|
| 28/02/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. D [...]
|
LIQUIDADO |
9.582,83 |
|
| 28/02/2025 |
03020078
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. D [...]
|
LIQUIDADO |
401,95 |
|
| 28/02/2025 |
03020069
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
14.757,18 |
|
| 28/02/2025 |
03020041
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.910,00 |
|
| 28/02/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
11.189,00 |
|
