| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01070246
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVI DESTE MUNICIPIOL, DURANTE [...]
|
PAGO |
8.011,91 |
|
| 20/10/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.778,71 |
|
| 20/10/2025 |
01070239
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.778,71 |
|
| 20/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
1,55 |
|
| 20/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
4.964,87 |
|
| 20/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1,55 |
|
| 20/10/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.964,87 |
|
| 20/10/2025 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
5.083,48 |
|
| 20/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.713,60 |
|
| 20/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.897,02 |
|
| 20/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.882,14 |
|
| 20/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.358,95 |
|
| 20/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
615,71 |
|
| 20/10/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.806,14 |
|
| 20/10/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
5.806,14 |
|
| 20/10/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.391,40 |
|
| 20/10/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.391,40 |
|
| 20/10/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
3.160,90 |
|
| 20/10/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
3.160,90 |
|
| 18/10/2025 |
01100181
RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DOM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE PROFESSORES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
239,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100019
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100019
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100018
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100018
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100017
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100017
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A JUROS DO EMPENHO NUMERO 17.10.0021.
|
PAGO |
4,17 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A JUROS DO EMPENHO NUMERO 17.10.0021.
|
LIQUIDADO |
4,17 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A JUROS DO EMPENHO NUMERO 17.10.0021.
|
EMPENHADO |
4,17 |
|
| 17/10/2025 |
17100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA LATERAL E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.026,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CHICOTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E COLETOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.458,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLANGE BOMBA, VALVULA TERMO, CONEXÃO COLETOR E MANGOTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.203,30 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE ALTA, ADITIVO RAD, CAR LUB E PASTILHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
908,10 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, VR TASA A E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
646,20 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
785,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
892,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
801,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
2.963,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA RES [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA RES [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100014
SAMUEL VILAR PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100013
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/10/2025 |
15090016
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICÍPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
46,08 |
|
| 17/10/2025 |
15090014
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CARIRIAÇU ? COOPEACU
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
123,75 |
|
| 17/10/2025 |
14100022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292 X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.719,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE L200 TRITON PLACA SBN 8I85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO GOL PLACA NVD 5F33 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
573,30 |
|
| 17/10/2025 |
14100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
830,70 |
|
| 17/10/2025 |
14100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO VAN PLACA PNU 8084, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.134,00 |
|
| 17/10/2025 |
14100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO INJEÇÃO E RASTRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100018
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.030,00 |
|
| 17/10/2025 |
13100018
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,00 |
|
