| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2025 |
07050013
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.225,00 |
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| 16/05/2025 |
07050013
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
2.225,00 |
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| 16/05/2025 |
02050164
IRAN OTACILIO FECHINE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050115
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
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PAGO |
38,07 |
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| 16/05/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 16/05/2025 |
02050104
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.582,62 |
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| 16/05/2025 |
02050061
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 16/05/2025 |
02050061
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSES, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIENSE.COM.BR), DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA D [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 16/05/2025 |
02050049
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 16/05/2025 |
02050048
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.300,00 |
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| 16/05/2025 |
02050047
MARCOS MIGUEL E SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050047
MARCOS MIGUEL E SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM VIDRO NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NO PREDIO DO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050046
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.670,00 |
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| 16/05/2025 |
02050046
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA NO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO, SUBSTITUIÇÃO DE 12 FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
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| 16/05/2025 |
02050045
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.250,00 |
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| 16/05/2025 |
02050045
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS EM 04 PORTAS DE ALUMINIO PERTENCENTES A ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
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| 16/05/2025 |
02050044
JOAO VITOR CORREIA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.700,00 |
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| 16/05/2025 |
02050043
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.650,00 |
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| 16/05/2025 |
02050042
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.350,00 |
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| 16/05/2025 |
02050041
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 16/05/2025 |
02050039
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO E PORTA DE FERRO, CONF. NF 74
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PAGO |
1.700,00 |
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| 16/05/2025 |
02050038
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
920,00 |
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| 16/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2025.
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PAGO |
12,69 |
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| 16/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
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| 16/05/2025 |
01040148
TP TURISMO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.416,55 |
|
| 15/05/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.341,52 |
|
| 15/05/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.341,52 |
|
| 15/05/2025 |
24040018
TP TURISMO LTDA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OGTO REF. EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE PAULO ROBERTO DO MONTE, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MU [...]
|
PAGO |
437,25 |
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| 15/05/2025 |
15050017
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS 0,60X09M IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
360,00 |
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| 15/05/2025 |
15050016
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 15/05/2025 |
15050015
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS, CADEIRAS E ROUPEIRO DE AÇO), PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGUNÇA, CIDADAN [...]
|
EMPENHADO |
3.233,00 |
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| 15/05/2025 |
15050014
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
9.625,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050013
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
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| 15/05/2025 |
15050012
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 36 HORAS DE MAQUINAS PESADA RETROESCAVADEIRA COM ESTEIRA TIPO PC PARA REALIZAÇÃO DE ATERRANETO, PLANEAMENTO E TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SER [...]
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
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| 15/05/2025 |
15050011
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.041,30 |
|
| 15/05/2025 |
15050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.583,90 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SERVIÇO VAZAMENTO D'AGUA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
768,60 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
1.874,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
2.130,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.843,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
1.647,00 |
|
| 15/05/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.799,64 |
|
| 15/05/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO N 07010015. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
3.799,64 |
|
| 15/05/2025 |
14050016
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
470,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050016
FRANCISCO M PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
470,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.110,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050009
FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.215,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.215,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.307,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.307,00 |
|
