| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
10100030
SAMUEL VILAR PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 17/10/2025 |
10100027
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.110,00 |
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| 17/10/2025 |
10100027
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
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LIQUIDADO |
1.110,00 |
|
| 17/10/2025 |
07100037
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
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| 17/10/2025 |
07100037
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 17/10/2025 |
07100036
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.814,00 |
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| 17/10/2025 |
07100036
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.814,00 |
|
| 17/10/2025 |
03100056
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.937,50 |
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| 17/10/2025 |
03100056
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.937,50 |
|
| 17/10/2025 |
03100055
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.280,00 |
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| 17/10/2025 |
03100055
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
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| 17/10/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.947,84 |
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| 17/10/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
34.649,48 |
|
| 17/10/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
34.649,48 |
|
| 17/10/2025 |
01100198
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SUPORTE TECNICOS EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
265,00 |
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| 17/10/2025 |
01100150
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS PARA O SPAECE 2025, FEITAS EM MATERIAL DE MALHA FRIA POLIESTER, COM MANGA COR BRANCA (PUNHO VERDE), GOLA NA COR VERDE (FORMAT [...]
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LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100146
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENT [...]
|
PAGO |
30.377,97 |
|
| 17/10/2025 |
01100146
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
30.377,97 |
|
| 17/10/2025 |
01100037
REGINA CLEMENTINO DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONAN [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100037
REGINA CLEMENTINO DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORI [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
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| 17/10/2025 |
01100036
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 17/10/2025 |
01100036
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 17/10/2025 |
01100035
JONH EMERSON CORREIA GOMES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 17/10/2025 |
01100034
ELIAS GOMES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 17/10/2025 |
01100034
ELIAS GOMES DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100033
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100033
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREEZERS PERTENCENTES A CRECHE TIO PATINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 17/10/2025 |
01100032
CLARISSA MELO DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DONA MARTINHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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PAGO |
540,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100031
ISRAEL NUNES DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100031
ISRAEL NUNES DE AQUINO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090194
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, [...]
|
PAGO |
11.964,25 |
|
| 17/10/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.290,61 |
|
| 17/10/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.290,61 |
|
| 16/10/2025 |
30090021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 16/10/2025 |
30090019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 16/10/2025 |
30090017
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.225,50 |
|
| 16/10/2025 |
30090002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.210,10 |
|
| 16/10/2025 |
30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
43.229,59 |
|
| 16/10/2025 |
27080002
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA,
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, [...]
|
PAGO |
3.496,80 |
|
| 16/10/2025 |
26090009
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.109,00 |
|
| 16/10/2025 |
19090005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100008
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
1.489,50 |
|
| 16/10/2025 |
16100006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
938,70 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA AR E VALVULA P.U A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA MACHA E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REP VALVULA, DIAFRAGAMA CUICA, HIPOIDAL 90 E 2335N-ANEL ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
EMPENHADO |
825,30 |
|
| 16/10/2025 |
15100012
JHONATAN MORAIS RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. JHONATAN MORAIS RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, INSCRITO NO CPF Nº 033.899.933-71, PARA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/10/2025 |
15100004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
18.246,19 |
|
| 16/10/2025 |
15100003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.022,89 |
|
| 16/10/2025 |
15100002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.803,38 |
|
| 16/10/2025 |
15090001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
6.633,79 |
|
| 16/10/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.194,67 |
|
| 16/10/2025 |
14100013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA PMK - 1118 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.852,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS EM EMBREAGEM E SERVIÇOS DE TORNEIROS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA OMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, T [...]
|
LIQUIDADO |
1.602,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO VENTILADOR E AR CONDICIONADO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
846,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR PARTIDA E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
864,00 |
|
