| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
02010066
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.499,13 |
|
| 19/05/2025 |
02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.163,20 |
|
| 19/05/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
11.652,80 |
|
| 19/05/2025 |
02010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
3.033,13 |
|
| 19/05/2025 |
02010062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
7.735,67 |
|
| 19/05/2025 |
02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
7.313,03 |
|
| 19/05/2025 |
02010060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.408,58 |
|
| 19/05/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.526,43 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.933,53 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.056,91 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.986,92 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.525,74 |
|
| 19/05/2025 |
02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.919,04 |
|
| 19/05/2025 |
02010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
935,10 |
|
| 19/05/2025 |
02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.625,33 |
|
| 19/05/2025 |
02010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.375,45 |
|
| 19/05/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
1.218,47 |
|
| 19/05/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS FMAS
|
PAGO |
12.532,46 |
|
| 19/05/2025 |
01040151
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF, A PARCELA 4º E VALOR RESSARCIDO
|
PAGO |
6.818,81 |
|
| 19/05/2025 |
01040151
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.818,81 |
|
| 19/05/2025 |
01040142
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040142
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
4.406,03 |
|
| 19/05/2025 |
01040136
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
2.096,89 |
|
| 19/05/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.603,40 |
|
| 19/05/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.655,32 |
|
| 19/05/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.053,35 |
|
| 19/05/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.107,13 |
|
| 19/05/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
611,81 |
|
| 19/05/2025 |
01040134
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
62.211,08 |
|
| 19/05/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.821,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,79 |
|
| 19/05/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.829,25 |
|
| 16/05/2025 |
16050045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.486,60 |
|
| 16/05/2025 |
16050044
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CONSELHO TUTELAR 1,2X3 METROS, EM LONA 440G, IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALOM 20X20MM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050043
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050043
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050042
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, N [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050042
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, N [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050041
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE B [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050041
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PARA A CIDADE DE B [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251644552, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO ORÇ. E FISC. DE AÇÕES DE METAS REF. A I E II - PAVIME [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 16/05/2025 |
16050040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251644552, ASSESSORIA TEC. NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELAB. DE PROJETO ORÇ. E FISC. DE AÇÕES DE METAS REF. A I E II - PAVIME [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 16/05/2025 |
16050039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE FILTROS, RASTRO E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
927,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SERVIÇO PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
792,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
913,50 |
|
| 16/05/2025 |
16050035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
936,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUSIÇÃO DE VR MAX TURBO, FLUIDO ARLA E OLEO ATF PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
627,30 |
|
| 16/05/2025 |
16050033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
961,20 |
|
| 16/05/2025 |
16050032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA EDILANIA SIEBRA AMARO RAMOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA EDILANIA SIEBRA AMARO RAMOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA DALILA SIEBRA AMARO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABET [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA DALILA SIEBRA AMARO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABET [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050029
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050028
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
3.903,00 |
|
