| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
20050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÓ-GESTÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?RPP [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
19050015
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
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PAGO |
3.900,00 |
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| 20/05/2025 |
19050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.150,00 |
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| 20/05/2025 |
19050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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LIQUIDADO |
2.150,00 |
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| 20/05/2025 |
19050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
2.280,00 |
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| 20/05/2025 |
19050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
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| 20/05/2025 |
19050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 20/05/2025 |
19050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 20/05/2025 |
16050039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA DE FILTROS, RASTRO E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
927,00 |
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| 20/05/2025 |
16050038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SERVIÇO PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
522,00 |
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| 20/05/2025 |
16050037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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LIQUIDADO |
792,00 |
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| 20/05/2025 |
16050036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
913,50 |
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| 20/05/2025 |
16050035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
936,00 |
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| 20/05/2025 |
16050034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUSIÇÃO DE VR MAX TURBO, FLUIDO ARLA E OLEO ATF PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
627,30 |
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| 20/05/2025 |
16050033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
961,20 |
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| 20/05/2025 |
16050032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID PLACA SBA - 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
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| 20/05/2025 |
15050014
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
9.625,00 |
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| 20/05/2025 |
15050014
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
9.625,00 |
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| 20/05/2025 |
15050012
S.S MACHADO MATERIAL DE CONSTRU?ÇO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 36 HORAS DE MAQUINAS PESADA RETROESCAVADEIRA COM ESTEIRA TIPO PC PARA REALIZAÇÃO DE ATERRANETO, PLANEAMENTO E TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SER [...]
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LIQUIDADO |
10.800,00 |
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| 20/05/2025 |
14050017
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
150,00 |
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| 20/05/2025 |
14050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.055,00 |
|
| 20/05/2025 |
14050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
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| 20/05/2025 |
13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
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| 20/05/2025 |
13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.163,60 |
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| 20/05/2025 |
13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.098,00 |
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| 20/05/2025 |
13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.313,00 |
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| 20/05/2025 |
13050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.760,00 |
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| 20/05/2025 |
13050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
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| 20/05/2025 |
08050024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
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| 20/05/2025 |
08050023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
936,90 |
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| 20/05/2025 |
08050022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/05/2025 |
08050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
559,80 |
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| 20/05/2025 |
08050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.980,00 |
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| 20/05/2025 |
08050012
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
141.632,90 |
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| 20/05/2025 |
02050175
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO MUSICO E CANTOR (NONATO NETO), NO EVENTO DO 11º (DECIMO PRIMEIRO) FESTIVAL DE REPENTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
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| 20/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 20/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.402,10 |
|
| 20/05/2025 |
02050053
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA EM CARIRIACU/CE, CONF. NF: 32737
|
PAGO |
600,00 |
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| 20/05/2025 |
02050053
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050052
FRANCISCO MIRA LANDIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050052
FRANCISCO MIRA LANDIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, EXECUÇÃO DA DESINFESTAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE PRAGAS NA EMTI PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.471,44 |
|
| 20/05/2025 |
02010244
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, EM PADRÃO FEBRABAN, SEM QUALQUER EXCLUSIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.471,44 |
|
| 20/05/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.773,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
8.773,33 |
|
| 20/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
12,69 |
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| 20/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
29.422,86 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.168,39 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.636,31 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.636,31 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
29.422,86 |
|
| 20/05/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.168,39 |
|
| 20/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.797,59 |
|
| 20/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.797,59 |
|
| 20/05/2025 |
01050009
GPRIME CONSULTORIA -PREVIDENCIARIA E GESTÃO PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N º 150.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01050009
GPRIME CONSULTORIA -PREVIDENCIARIA E GESTÃO PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE) E JSERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), PARA QUE POS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01040150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF, ABRIL/2025
|
PAGO |
2.168,18 |
|
| 20/05/2025 |
01040150
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.168,18 |
|
| 20/05/2025 |
01040141
CM LIMA PAPELARIA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SER REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
275,00 |
|
