| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2026 |
04050053
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
2.132,00 |
|
| 10/06/2026 |
03060024
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.846,80 |
|
| 10/06/2026 |
03060023
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
13.505,34 |
|
| 10/06/2026 |
03060022
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.478,20 |
|
| 10/06/2026 |
03060021
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
16.385,20 |
|
| 10/06/2026 |
03060020
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
PAGO |
22.826,50 |
|
| 10/06/2026 |
02060014
SAO PEDRO PREMOLDADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, NA SED [...]
|
PAGO |
10.793,10 |
|
| 10/06/2026 |
02060014
SAO PEDRO PREMOLDADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.793,10 |
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| 10/06/2026 |
02030151
M.S. NETO-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010488
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010488
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010357
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
1.927,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010357
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 10/06/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
0,45 |
|
| 10/06/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
19.636,78 |
|
| 10/06/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
0,45 |
|
| 10/06/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
19.636,78 |
|
| 10/06/2026 |
01060275
EMPORIO DA SUBLIMAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PAINEIS SUBLIMADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ENVELOPAMENTO E DECORAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ALUMINIO, TIPO GRID, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060273
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E LONAS PARA DIVULGAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.130,00 |
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| 10/06/2026 |
01060255
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E CORDÃO EM FORMATO DE GIRASSOL, CONF. NF 921
|
PAGO |
740,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060255
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E CORDÃO EM FORMATO DE GIRASSOL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060254
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LEQUES E ADESIVOS, CONF. NF 3162
|
PAGO |
1.588,00 |
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| 10/06/2026 |
01060254
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, LEQUES E ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060193
66.628.619 ALAN DELAMAYKON DA SILVA LIMA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDIMENTO DAS EXIGNCIAS E NORMAS DA ARCE, INCLUINDO ANALISE, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATORI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060184
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE BATERIA 12V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060184
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE BATERIA 12V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060183
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CAMERA INTELBRAS PARA SER UTILIZADA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO SAMAE.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 10/06/2026 |
01060038
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
19.781,68 |
|
| 10/06/2026 |
01060037
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS E 01 (UMA) FONTE TFX PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040140
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE MERENDAS, CONF. NF 97
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 10/06/2026 |
01040140
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 94
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 09/06/2026 |
29050022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.458,00 |
|
| 09/06/2026 |
29050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
801,00 |
|
| 09/06/2026 |
29050020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO SPIN PLACA PME 9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.374,30 |
|
| 09/06/2026 |
29050019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.314,00 |
|
| 09/06/2026 |
29050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.466,00 |
|
| 09/06/2026 |
29050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MAQUINA PA MECANICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.222,55 |
|
| 09/06/2026 |
28050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.962,00 |
|
| 09/06/2026 |
28050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.403,00 |
|
| 09/06/2026 |
28050003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.108,60 |
|
| 09/06/2026 |
27050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.404,00 |
|
| 09/06/2026 |
26050016
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.304,00 |
|
| 09/06/2026 |
26050014
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.248,00 |
|
| 09/06/2026 |
26050011
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.255,00 |
|
| 09/06/2026 |
25050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU PLACA PMP 6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.647,00 |
|
| 09/06/2026 |
25050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
819,00 |
|
| 09/06/2026 |
25050002
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 09/06/2026 |
25050001
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.312,00 |
|
| 09/06/2026 |
22050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 09/06/2026 |
22050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MAQUINA CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 09/06/2026 |
20050004
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
4.580,00 |
|
| 09/06/2026 |
15050012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.832,00 |
|
| 09/06/2026 |
14050008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
343,80 |
|
| 09/06/2026 |
11050020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
5.728,00 |
|
| 09/06/2026 |
11050019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
553,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261896742, ASSESS. TEC. NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261896742, ASSESS. TEC. NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060041
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20261896742, ASSESS. TEC. NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/06/2026 |
09060040
FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAA AO SR. FABIANO APARECIDO, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE PROJETOS ESPECIAIS, SOB O CPF N° 261.217.468-07, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 09/06/2026 |
09060040
FABIANO APARECIDO DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAA AO SR. FABIANO APARECIDO, OCUPANTE DO CARGO DE COORD. DE PROJETOS ESPECIAIS, SOB O CPF N° 261.217.468-07, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS PREFEITUR [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
