| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
7.122,78 |
|
| 19/05/2025 |
31030025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
46.898,55 |
|
| 19/05/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
8.820,27 |
|
| 19/05/2025 |
31030024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
3.226,38 |
|
| 19/05/2025 |
30040029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
4.411,13 |
|
| 19/05/2025 |
19050015
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050015
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050014
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2023.12.22.01.
|
EMPENHADO |
444.898,56 |
|
| 19/05/2025 |
19050013
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050012
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.596,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO BATERIA ELETRICA PARA SER UTILIZADA EM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ALTA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PORTA E SERVIÇO SUPORTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.287,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
430,20 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE - 6663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S10 PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050040
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/05/2025 |
15050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,30 |
|
| 19/05/2025 |
15050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.583,90 |
|
| 19/05/2025 |
15050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E SERVIÇO VAZAMENTO D'AGUA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
738,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
768,60 |
|
| 19/05/2025 |
15050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.843,00 |
|
| 19/05/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 04/2025.
|
PAGO |
4.858,23 |
|
| 19/05/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
2.586,26 |
|
| 19/05/2025 |
12050008
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
6.818,00 |
|
| 19/05/2025 |
12050007
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
19.665,00 |
|
| 19/05/2025 |
06030062
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA) MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.728,86 |
|
| 19/05/2025 |
03030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
3.778,94 |
|
| 19/05/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.721,15 |
|
| 19/05/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.914,20 |
|
| 19/05/2025 |
02050050
JOSE ROBERTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050049
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050048
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050040
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050038
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
1.846,97 |
|
| 19/05/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
495,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 04/2025.
|
PAGO |
920,93 |
|
| 19/05/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
215,07 |
|
| 19/05/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
52,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
52,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA. COMPETENCIA ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.221,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.221,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
509,58 |
|
| 19/05/2025 |
02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.226,24 |
|
| 19/05/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,62 |
|
| 19/05/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
256,56 |
|
| 19/05/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.888,01 |
|
| 19/05/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.137,18 |
|
| 19/05/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.017,77 |
|
| 19/05/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.451,69 |
|
| 19/05/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
99,03 |
|
