| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FLORICULTURA SAO JORGE LTDA |
71.417.414/0001-69 |
11.900,00 |
11.900,00 |
11.900,00 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% |
06.738.132/0001-00 |
831.663,18 |
574.334,15 |
520.054,75 |
|
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
65.000,00 |
31.954,00 |
31.954,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
277.500,00 |
177.161,20 |
154.143,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
650.000,00 |
443.866,00 |
387.676,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 30% CONTRATADOS |
|
150.000,00 |
89.297,00 |
89.297,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
25.343.042,54 |
20.276.765,96 |
18.013.851,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
2.400.000,00 |
2.207.126,43 |
2.207.126,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
4.676.719,77 |
3.075.778,98 |
2.670.517,38 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
6.111.631,74 |
4.819.931,75 |
4.186.221,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
686.310,37 |
475.717,57 |
422.981,04 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
227.000,00 |
194.955,33 |
170.283,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
405.304,61 |
294.743,49 |
256.327,85 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
407.434,39 |
227.213,31 |
204.910,12 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
1.070.000,00 |
608.662,31 |
608.662,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
170.000,00 |
129.000,00 |
112.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
100.000,00 |
95.121,66 |
80.321,66 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
222.000,00 |
167.754,93 |
147.108,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.601.304,82 |
1.091.262,48 |
941.983,13 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
338.400,00 |
268.672,00 |
231.502,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
4.145.984,21 |
3.049.376,14 |
2.656.274,56 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
359.081,83 |
229.604,98 |
201.356,73 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
50.000,00 |
34.650,00 |
29.700,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
186.168,00 |
138.887,66 |
120.078,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
1.053.533,45 |
796.087,23 |
702.240,40 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
120.000,00 |
66.756,00 |
57.648,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS |
06.738.132/0001-00 |
4.000,00 |
556,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
401.968,16 |
340.162,31 |
340.162,31 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
1.329.440,53 |
1.162.088,22 |
1.007.231,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
06.738.132/0001-00 |
289.725,98 |
257.832,80 |
226.546,64 |
|
