| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
291.369,36 |
214.371,34 |
214.371,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
600.000,00 |
454.397,27 |
454.397,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
22.856.897,78 |
21.707.642,53 |
22.865.252,37 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
3.240.050,50 |
2.430.693,37 |
2.430.693,37 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
4.718.453,03 |
3.157.633,82 |
3.157.633,82 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
6.552.294,97 |
4.548.726,99 |
4.541.197,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
674.888,00 |
444.221,20 |
444.221,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
215.000,00 |
201.304,00 |
201.304,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
305.488,00 |
294.394,33 |
294.394,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
428.251,14 |
347.698,18 |
347.698,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
1.220.000,00 |
693.644,48 |
693.644,48 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
180.000,00 |
146.799,94 |
146.799,94 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
184.046,60 |
110.046,60 |
110.000,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
307.600,00 |
171.135,20 |
171.135,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.413.704,55 |
1.147.463,43 |
1.147.463,43 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
266.300,00 |
232.263,99 |
232.263,99 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
4.284.702,55 |
3.677.214,18 |
3.677.214,18 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
410.061,17 |
287.029,02 |
287.029,02 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
75.505,00 |
44.055,00 |
44.055,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
111.825,00 |
59.775,00 |
59.775,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
1.018.095,10 |
768.484,85 |
768.484,85 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
112.664,00 |
72.719,60 |
72.719,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS |
06.738.132/0001-00 |
12.244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
491.830,84 |
348.478,38 |
347.871,67 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
109.312,00 |
84.416,00 |
84.416,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM |
06.738.132/0001-00 |
25.000,00 |
16.585,00 |
16.585,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
1.482.562,95 |
1.153.908,76 |
1.153.908,76 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS |
06.738.132/0001-00 |
408.096,00 |
280.649,77 |
280.649,77 |
|
| FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR |
|
5.500.000,00 |
4.927.725,55 |
4.926.771,50 |
|
| FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR |
|
90.000,00 |
89.459,44 |
89.459,44 |
|
