| Credor |
CNPJ/CPF |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
| FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
91.500,00 |
84.550,00 |
84.550,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
332.887,36 |
284.997,34 |
284.997,34 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL |
06.738.132/0001-00 |
705.372,00 |
665.139,27 |
665.139,27 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% |
|
30.583.319,27 |
29.841.916,78 |
30.999.526,62 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS |
|
4.250.424,33 |
3.655.670,57 |
3.655.670,57 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC |
|
5.770.897,39 |
4.830.016,90 |
4.830.016,90 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA |
|
7.723.547,98 |
7.031.590,35 |
6.907.303,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE) |
|
745.525,60 |
662.665,20 |
662.665,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES |
|
318.872,00 |
293.392,00 |
293.392,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS |
|
4.950,00 |
4.950,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO |
|
512.082,00 |
438.886,33 |
458.080,33 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - EJA |
|
478.530,13 |
461.898,63 |
461.898,63 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM |
|
1.429.946,95 |
1.151.507,28 |
1.151.507,28 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP |
06.738.132/0001-00 |
217.000,00 |
204.799,94 |
204.799,94 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ |
|
198.846,60 |
169.246,60 |
139.646,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA |
06.738.132/0001-00 |
310.400,00 |
254.839,20 |
254.839,20 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES |
06.738.132/0001-00 |
1.811.920,50 |
1.667.432,88 |
1.667.432,88 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE |
06.738.132/0001-00 |
405.870,00 |
369.425,99 |
369.425,99 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
|
6.145.765,67 |
5.281.296,55 |
5.281.296,55 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA |
|
418.872,26 |
363.614,74 |
363.614,74 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA |
14.119.993/0001-20 |
9.708,00 |
9.708,00 |
0,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS |
|
75.505,00 |
58.905,00 |
53.955,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO CRAS |
14.119.993/0001-20 |
122.507,50 |
102.505,00 |
81.140,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
06.738.132/0001-00 |
1.164.104,56 |
1.093.631,74 |
1.093.631,74 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS |
06.738.123/0001-00 |
112.664,00 |
101.843,60 |
92.135,60 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS |
06.738.132/0001-00 |
12.244,00 |
244,00 |
244,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE |
|
540.646,77 |
538.249,55 |
538.249,55 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS |
06.738.132/0001-00 |
133.056,00 |
132.416,00 |
108.672,00 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM |
06.738.132/0001-00 |
50.000,00 |
37.643,00 |
27.526,50 |
|
| FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA |
14.119.993/0001-20 |
1.724.119,68 |
1.672.523,51 |
1.432.990,78 |
|
