| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01080200
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,08 |
|
| 10/09/2025 |
01080198
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.509,03 |
|
| 10/09/2025 |
01080198
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.258,50 |
|
| 10/09/2025 |
01080196
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
112.831,76 |
|
| 10/09/2025 |
01080195
JOSÉ LIMA FRANÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080194
MARIA LUANA AUGUSTINHO BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
|
PAGO |
21.934,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080135
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
46,60 |
|
| 10/09/2025 |
01080132
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CREAS CONTRATADO
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080131
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CRAS - CONTRATADO
|
PAGO |
10.250,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
PAGO |
7.172,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. C [...]
|
PAGO |
16.672,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
PAGO |
53.624,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.329,73 |
|
| 10/09/2025 |
01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
|
PAGO |
11.260,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - NOMEADO
|
PAGO |
70.951,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA FMAS - CONTRATADO
|
PAGO |
8.991,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.640,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070044
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,80 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
12.040,12 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
15.912,33 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
2,75 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2,75 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
15.912,33 |
|
| 10/09/2025 |
01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
12.040,12 |
|
| 10/09/2025 |
01040130
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.419,23 |
|
| 10/09/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: [...]
|
PAGO |
25.652,00 |
|
| 09/09/2025 |
29080025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
846,00 |
|
| 09/09/2025 |
28080010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
PAGO |
2.861,10 |
|
| 09/09/2025 |
28080009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
2.522,70 |
|
| 09/09/2025 |
28080008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.467,00 |
|
| 09/09/2025 |
28080007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090020
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 01 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO C [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090020
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 01 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO C [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090019
JOSEFA JACINTA ALVES LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090019
JOSEFA JACINTA ALVES LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 02 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5728 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
396,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
594,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 9A87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
525,60 |
|
| 09/09/2025 |
09090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5728 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
672,30 |
|
| 09/09/2025 |
09090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - [...]
|
EMPENHADO |
585,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.655,80 |
|
| 09/09/2025 |
09090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MÁQUINA PÁ MECANICA MODELO W130 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
926,10 |
|
| 09/09/2025 |
09090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
918,90 |
|
| 09/09/2025 |
09090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO OLEO ATF, ARLA 32 E VR MAX PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.823,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.351,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
2.429,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.202,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090002
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, VESTUÁRIO PROMOCIONAL E ITENS DE APOIO LOGÍSTICO, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
11.725,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090001
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, VESTUÁRIO PROMOCIONAL E ITENS DE APOIO LOGÍSTICO, DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.467,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.398,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.434,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.356,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,00 |
|
