| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2026 |
02010211
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010210
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°1533, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
14.150,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010210
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.150,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010160
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
904,40 |
|
| 29/07/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
904,40 |
|
| 29/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
414,80 |
|
| 29/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
414,80 |
|
| 29/07/2026 |
01070301
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO, PARA SEREM UTILIZADAS NO TOMBAMENTO DE BENS E MOVEIS, PATA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070272
A R PEIXOTO DE ANDRADE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 5L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ATRAVES [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070272
A R PEIXOTO DE ANDRADE ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 5L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES EM TRATAMENTO, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070229
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.059,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070142
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENT [...]
|
PAGO |
7.698,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.024,65 |
|
| 29/07/2026 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.161,01 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.903,01 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.023,37 |
|
| 29/07/2026 |
01070107
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.930,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070105
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070104
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 3234
|
PAGO |
2.283,00 |
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| 29/07/2026 |
01070103
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
13.519,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070102
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PPP PARA O SERVIDOR FRANCISCO DANIEL DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070101
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070096
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070095
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070094
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070093
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.140,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070091
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070090
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE BORACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070089
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070088
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070088
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070087
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070087
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070086
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
37.806,02 |
|
| 29/07/2026 |
01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
| 28/07/2026 |
28070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 3001310-11.2024.8.06.0000, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.540,38 |
|
| 28/07/2026 |
28070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 3001310-11.2024.8.06.0000, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.540,38 |
|
| 28/07/2026 |
28070006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 3001310-11.2024.8.06.0000, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
14.540,38 |
|
| 28/07/2026 |
28070005
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO MMC/TRITON SPO OUTDOOR M DE PLACAS SBN8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.357,25 |
|
| 28/07/2026 |
28070005
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO MMC/TRITON SPO OUTDOOR M DE PLACAS SBN8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.357,25 |
|
| 28/07/2026 |
28070005
DETRAN - CE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXA DE DETRAN DE VEICULOS MODELO MMC/TRITON SPO OUTDOOR M DE PLACAS SBN8I85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.357,25 |
|
| 28/07/2026 |
28070004
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070004
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070003
ROMAO DO NASCIMENTO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITAÇÃO RDE DE PROTEÇÃO INFANCIANA PGJ, [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070003
ROMAO DO NASCIMENTO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITAÇÃO RDE DE PROTEÇÃO INFANCIANA PGJ, [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070002
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO A INFANCIA NA P [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070002
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 29 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITAÇÃO REDE DE PROTEÇÃO A INFANCIA NA P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070001
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE
|
PAGO |
70,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070001
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITÇÃO REDE DE PROTEÇÃO A INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 28/07/2026 |
28070001
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 13 DE JULHO DE 2026, PARA CAPACITÇÃO REDE DE PROTEÇÃO A INFAN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 28/07/2026 |
27070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.684,00 |
|
| 28/07/2026 |
27070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
1.684,00 |
|
| 28/07/2026 |
27050003
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 695
|
PAGO |
3.841,00 |
|
| 28/07/2026 |
24070022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
3.133,91 |
|
| 28/07/2026 |
24070021
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.080,66 |
|
| 28/07/2026 |
24070013
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
1.512,93 |
|
