| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
01090016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 357
|
PAGO |
6.737,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 359
|
PAGO |
6.126,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080271
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080269
JOSE ROGERIO FERREIRA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080213
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080213
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080212
MARIA ROSENO ARAÚJO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080212
MARIA ROSENO ARAÚJO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080211
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080211
PAULO RICARDO PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080206
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080206
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080168
PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.736.536,86 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.109,50 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,50 |
|
| 10/09/2025 |
30070011
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.848,51 |
|
| 10/09/2025 |
30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
23.634,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
10.606,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
30050001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
24.170,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080030
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.143,50 |
|
| 10/09/2025 |
29080023
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
698,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.127,00 |
|
| 10/09/2025 |
29080006
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.347,95 |
|
| 10/09/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
62.952,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
34.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
305.241,50 |
|
| 10/09/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
590,33 |
|
| 10/09/2025 |
27060002
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
9.472,00 |
|
| 10/09/2025 |
27060001
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.401,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.720,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.738,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.924,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.236,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.471,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080019
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.168,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.880,88 |
|
| 10/09/2025 |
22080029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.499,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080028
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080027
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.207,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080026
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.699,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080025
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080023
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.726,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.278,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.153,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080014
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 10/09/2025 |
22080013
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.104,00 |
|
| 10/09/2025 |
15080037
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DO ARTÍSTICA (LUAN ESTILIZADO) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCI [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
15080037
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTD
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DO ARTÍSTICA (LUAN ESTILIZADO) PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2025, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 149 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
14020007
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
20.454,00 |
|
| 10/09/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 10/09/2025 |
11060001
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
17.169,89 |
|
| 10/09/2025 |
10090025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.169,89 |
|
