| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
15070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.346,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.346,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.184,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.184,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.287,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.287,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 3576
|
PAGO |
1.997,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
770,40 |
|
| 16/07/2025 |
14070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
765,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POW 9408 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO KWID PLACA SBD 1I46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TROCA OLEO E PINCE A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
468,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.235,70 |
|
| 16/07/2025 |
14070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA PMK-1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
954,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, OLEO 5W30, FILTRO LUBR, FLUIDO FR, LIMPA CONTATO, SILICONE DIRKO E FILTRO CABINE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J [...]
|
LIQUIDADO |
830,70 |
|
| 16/07/2025 |
14070001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.203,00 |
|
| 16/07/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.151,54 |
|
| 16/07/2025 |
11070012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070011
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.560,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070010
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.980,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070009
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.351,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.434,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070007
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 16/07/2025 |
11070006
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.290,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
18.587,20 |
|
| 16/07/2025 |
10070002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
14.697,50 |
|
| 16/07/2025 |
10070001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
16.930,00 |
|
| 16/07/2025 |
09060023
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 .
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
09060023
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS DE CONFECÇÃO, RENDERIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PEÇAS GRÁFICAS E PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO DA SEDE DO REGIME PRÓP [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.998,20 |
|
| 16/07/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.801,43 |
|
| 16/07/2025 |
02060213
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 16/07/2025 |
02060212
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 16/07/2025 |
02060202
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 76.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060202
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA READEQUAÇÃO, ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS, BDI E ENCA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060170
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
86.829,60 |
|
| 16/07/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
907,00 |
|
| 16/07/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.085,23 |
|
| 16/07/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.029,60 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.081,60 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.199,60 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.081,60 |
|
| 16/07/2025 |
02050031
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.COMPETENCIA JUNHO 2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA. COMPETENCIA JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
3.324,17 |
|
| 16/07/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.324,17 |
|
| 16/07/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 11225
|
PAGO |
665,00 |
|
| 16/07/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 11253
|
PAGO |
1.843,20 |
|
| 16/07/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 11226
|
PAGO |
1.148,40 |
|
| 16/07/2025 |
02010192
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONF. NF 11252
|
PAGO |
665,00 |
|
