| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
02090022
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 10/09/2025 |
02090020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.653,75 |
|
| 10/09/2025 |
02090019
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.959,63 |
|
| 10/09/2025 |
02060159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
17.157,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/09/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
207,40 |
|
| 10/09/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
207,40 |
|
| 10/09/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.457,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
633,50 |
|
| 10/09/2025 |
02050109
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.831,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050109
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.234,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
149.450,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.083,33 |
|
| 10/09/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.125,50 |
|
| 10/09/2025 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - SCFV CONTRATADO
|
PAGO |
12.448,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/09/2025 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - GBF CONTRATADO
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
115,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,92 |
|
| 10/09/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
|
PAGO |
105,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.057,12 |
|
| 10/09/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.497,34 |
|
| 10/09/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
1.057,12 |
|
| 10/09/2025 |
02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
22.497,34 |
|
| 10/09/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
PAGO |
1.321,81 |
|
| 10/09/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.321,81 |
|
| 10/09/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.768,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010031
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89.454,09 |
|
| 10/09/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.555,16 |
|
| 10/09/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.230,00 |
|
| 10/09/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.617,50 |
|
| 10/09/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2025 SEC. ASSISTENCIA - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
14.753,40 |
|
| 10/09/2025 |
01090178
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.875,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090147
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFIL DE TINTA E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
428,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090138
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
PAGO |
1.728,86 |
|
| 10/09/2025 |
01090138
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,86 |
|
| 10/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
1.213,60 |
|
| 10/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.213,60 |
|
| 10/09/2025 |
01090042
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 10/09/2025 |
01090041
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PIN [...]
|
PAGO |
254.873,28 |
|
| 10/09/2025 |
01090014
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
922,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080274
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080274
TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS, ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080271
CARIRIENSE NOTICIAS E PRODUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E COBERTURA DE ATIVIDADES REALIZADAS NO SITE DE NOTICIAS CARIRIENSI, COM ENDEREÇO ELETRONICO (WWW.CARIRIANSI.COM.BR) DESENVOLVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080270
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080270
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INFORMAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080268
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGOT SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS, CONF. NF 1792
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080268
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080254
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. 7ª PARCELA E VALOR DE RESSARCIDO, 08/2025.
|
PAGO |
6.818,93 |
|
| 10/09/2025 |
01080252
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF.08/2025.
|
PAGO |
2.888,63 |
|
| 10/09/2025 |
01080239
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080238
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
52.835,27 |
|
| 10/09/2025 |
01080236
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.848,84 |
|
