| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
11070009
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.351,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070008
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.434,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070007
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO N [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070006
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22.0 [...]
|
EMPENHADO |
5.290,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.358,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.344,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
2.458,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.849,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070009
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PREATDOS A LUZIA RITA LACERDA DA SILVA INCLUIDO O FORNECIMENTO DE URNA, TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO, CONFOME ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.738,37 |
|
| 11/07/2025 |
10070008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONF.NF 3560
|
PAGO |
1.295,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCI SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.02.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.295,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.474,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.474,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.372,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.372,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.237,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.237,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.241,00 |
|
| 11/07/2025 |
10070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.241,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
518,40 |
|
| 11/07/2025 |
09070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 4F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
597,60 |
|
| 11/07/2025 |
09070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA RIE 4F85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
882,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
468,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TORNEIRO E RADIOADOR A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
972,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS EIXO E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SPIN DE PLACA PME - 9777, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS TORNEIRO, SUPORTE E EIXO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRANCHA A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 DE PLACAS SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS PLACA SBB 7E86, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.770,00 |
|
| 11/07/2025 |
09070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO, VAN MERCEDES BENS PLACA SBB 7386 PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.220,00 |
|
| 11/07/2025 |
08070012
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/07/2025 |
07070016
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.806,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070018
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
615,60 |
|
| 11/07/2025 |
02070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
505,80 |
|
| 11/07/2025 |
02070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060223
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO SÃO PEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060220
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO PERIODO JUNINO REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060219
DANIEL DIAS BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS, TALHERES E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DO PERIODO JUNINO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.062,96 |
|
| 11/07/2025 |
02010112
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.062,96 |
|
| 11/07/2025 |
01070218
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070218
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070162
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTOS DE BENS IMOVEIS A SEREM INCORPORADOS AO PATRIMONIO LIQUIDO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070128
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070050
OTACILIO MACHADO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/07/2025 |
01070050
OTACILIO MACHADO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CALCETEIRO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRA EM DESOBSTRUÇÃO DE VIA PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, LOCALIZADO NA RUA DO CAJUEIRO NO BAIRRO NOSSA SENHO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
PAGO |
13.313,00 |
|
| 10/07/2025 |
31030027
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
15.947,00 |
|
| 10/07/2025 |
30050009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
11.304,00 |
|
| 10/07/2025 |
29040007
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 10/07/2025 |
29040007
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 10/07/2025 |
29040002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
290.624,00 |
|
| 10/07/2025 |
29040002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
34.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
58.884,00 |
|
| 10/07/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
22.116,00 |
|
| 10/07/2025 |
27060036
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
15.935,50 |
|
| 10/07/2025 |
27060003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
20.272,00 |
|
