| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
03070001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.399,50 |
|
| 10/07/2025 |
03030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.020,67 |
|
| 10/07/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.016,60 |
|
| 10/07/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.016,60 |
|
| 10/07/2025 |
02060193
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.377,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060185
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060185
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060184
ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060184
ANA LUIZA PEREIRA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060176
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.933,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060176
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
42.588,20 |
|
| 10/07/2025 |
02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060175
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.125,50 |
|
| 10/07/2025 |
02060174
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060173
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.638,50 |
|
| 10/07/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89.454,09 |
|
| 10/07/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.003,50 |
|
| 10/07/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
45.509,03 |
|
| 10/07/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.396,66 |
|
| 10/07/2025 |
02060169
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
239.276,29 |
|
| 10/07/2025 |
02060159
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060155
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.639,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060101
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.571,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
734,40 |
|
| 10/07/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
734,40 |
|
| 10/07/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050108
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
147.700,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050107
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - SCFV CONTRATADO
|
PAGO |
12.448,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050106
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050105
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - GBF CONTRATADO
|
PAGO |
9.708,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2027,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
103,57 |
|
| 10/07/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
103,57 |
|
| 10/07/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1225
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1226
|
PAGO |
1.927,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.870,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.870,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
435,20 |
|
| 10/07/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
435,20 |
|
| 10/07/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.768,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010051
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
57.524,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010044
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,98 |
|
| 10/07/2025 |
02010044
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
82,98 |
|
| 10/07/2025 |
02010044
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
82,98 |
|
| 10/07/2025 |
02010036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.260,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.172,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2025 - CRIANÇA FELIZ CONTRATADO
|
PAGO |
14.800,00 |
|
