| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2025 |
03110141
JOSE WAGNER BORGES PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110140
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.060,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110139
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110138
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
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| 02/12/2025 |
03110137
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.930,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110136
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS FE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.410,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110135
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
PAGO |
502,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110134
TP TURISMO LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/10/2025 A 28/10/2025, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
1.250,84 |
|
| 02/12/2025 |
03110132
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110131
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110130
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110129
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADAS NOS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
688,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110128
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110127
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.330,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110126
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110125
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
159.573,20 |
|
| 02/12/2025 |
03110124
ANTONIO LIMA BARBOSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110123
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110123
VINICIUS FERREIRA DE MOURA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA. JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110122
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110121
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110120
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110119
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.210,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110118
EVANUCIA SIEBRA MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AUDITORIO AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110118
EVANUCIA SIEBRA MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E AUDITORIO AMBOS LOCALIZADOS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110117
MARIA WILKA FERREIRA DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110117
MARIA WILKA FERREIRA DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110116
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 27/11/2025, EM FAVOR DOS [...]
|
PAGO |
1.490,50 |
|
| 02/12/2025 |
03110115
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS [...]
|
PAGO |
1.070,15 |
|
| 02/12/2025 |
03110114
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS [...]
|
PAGO |
1.365,20 |
|
| 02/12/2025 |
03110113
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 03/11/2025 A 28/11/2025, EM FAVOR DOS [...]
|
PAGO |
940,70 |
|
| 02/12/2025 |
03110111
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.529,42 |
|
| 02/12/2025 |
03110110
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 02/12/2025 |
03110109
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 12/2025.REFERENTE A 2º PARCELA DO 13° SALÁRIO.
|
PAGO |
4.014,18 |
|
| 02/12/2025 |
03110109
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
4.014,18 |
|
| 02/12/2025 |
03110104
CICERO BERNARDINO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS AFIM DE EVITAR VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADO NA VILA CACHOEIRINHA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/12/2025 |
03070013
M.S. NETO-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA BASE DE DADOS, PREENCHIMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/12/2025 |
03070012
M.S. NETO-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 02/12/2025 |
03040021
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120024
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL (SPS), NO DI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120023
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL (SPS), NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120023
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL (SPS), NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.755,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO GUINCHO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
783,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ALTERNADOR E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS NEO BUS PLACA 4G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
972,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR PARTIDA E ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ESTABILIZADOR E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
936,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA E CHICOTE ELETRICO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO UTI DUCATO MOVEL PLACA OSJ 1347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5448, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POE 6963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
945,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.187,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.840,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.412,00 |
|
| 02/12/2025 |
02120005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.419,00 |
|
