| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/09/2025 |
03090020
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
310,00 |
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| 05/09/2025 |
03090020
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACAS THX 0F09, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
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| 05/09/2025 |
03090019
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
210,00 |
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| 05/09/2025 |
03090019
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACAS THX 0F09, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
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| 05/09/2025 |
03090018
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO DE 10.000KM VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA THP-7A58, CONF. NF 4650
|
PAGO |
310,00 |
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| 05/09/2025 |
03090018
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REVISÃO DE 10.000KM PARA VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CINTROEN C3 PLACA THP-7A58, PRETENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
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| 05/09/2025 |
03090017
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA THP-7A58, CONF. NF 2416
|
PAGO |
210,00 |
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| 05/09/2025 |
03090017
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CINTROEN C3 PLACA THP-7A58, REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000 KM, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA MULHER E TRABA [...]
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LIQUIDADO |
210,00 |
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| 05/09/2025 |
03090016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
540,00 |
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| 05/09/2025 |
03090015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 7J05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
378,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 7J05 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
431,10 |
|
| 05/09/2025 |
03090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1B46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
549,00 |
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| 05/09/2025 |
03090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ELETRICO E PORTA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
837,00 |
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| 05/09/2025 |
03090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO TRASEIRO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
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| 05/09/2025 |
03090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,00 |
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| 05/09/2025 |
03090006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 05/09/2025 |
03090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.906,00 |
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| 05/09/2025 |
03090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.246,00 |
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| 05/09/2025 |
02090021
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 05/09/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.088,01 |
|
| 05/09/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 05/09/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.332,37 |
|
| 05/09/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.624,01 |
|
| 05/09/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.951,65 |
|
| 05/09/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
641,09 |
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| 05/09/2025 |
01090033
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090033
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090023
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.453,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.112,00 |
|
| 05/09/2025 |
01090014
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
922,00 |
|
| 05/09/2025 |
01080150
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
01080150
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE DADOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE, QUANTO A INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO PERMANENTE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
01080146
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,00 |
|
| 05/09/2025 |
01080141
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA (PEDRO NOGUEIRA MACHADO) "PEDRINHO PEREIRA", LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONAN [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 05/09/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 05/09/2025 |
01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.429,84 |
|
| 05/09/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 8315, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
113,00 |
|
| 05/09/2025 |
01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010227,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DESTINADA A MANU [...]
|
LIQUIDADO |
113,00 |
|
| 04/09/2025 |
30070012
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080043
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080042
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS. 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS H [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080041
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO MUNICIPAL. 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS REC [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080040
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 03 TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL 01) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH, 0 [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 04/09/2025 |
29080007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
8.890,73 |
|
| 04/09/2025 |
29040009
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 04/09/2025 |
29040009
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 04/09/2025 |
29040009
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 04/09/2025 |
29040009
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 04/09/2025 |
28080004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.767,00 |
|
| 04/09/2025 |
28080003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.822,32 |
|
| 04/09/2025 |
27080001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
328,00 |
|
| 04/09/2025 |
21080003
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 04/09/2025 |
21080001
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 04/09/2025 |
11080024
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
10.199,70 |
|
| 04/09/2025 |
11080023
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
12.387,32 |
|
| 04/09/2025 |
11080021
COMERCIAL SOARES NS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
12.285,05 |
|
| 04/09/2025 |
04090020
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PROCESSO Nº 0005506-68.2022.5.07 ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DEST [...]
|
PAGO |
65.565,20 |
|
