| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA, CONF. NF 32575
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PAGO |
1.100,00 |
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| 12/03/2025 |
03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RES [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 12/03/2025 |
03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF.NF 32572
|
PAGO |
2.230,00 |
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| 12/03/2025 |
03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ EM CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MUH7D22, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
7.700,00 |
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| 12/03/2025 |
03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
7.700,00 |
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| 12/03/2025 |
03020091
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
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| 12/03/2025 |
03020090
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 19
|
PAGO |
690,00 |
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| 12/03/2025 |
03020089
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
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PAGO |
3.500,00 |
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| 12/03/2025 |
03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
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| 12/03/2025 |
03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020086
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 12M CUBICO, 3 EIXOS, REFERENCIA 24260 PLACA RIC - 6G75, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV [...]
|
PAGO |
12.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 5
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.462,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020035
ESTAGIARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
1.708,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.475,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.858,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
MICHEL EGIDIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.862,49 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.386,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.962,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010200
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1162
|
PAGO |
2.795,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF 1161
|
PAGO |
1.763,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.763,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.795,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.517,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.436,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1160
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF: 1157
|
PAGO |
5.655,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1158
|
PAGO |
3.526,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, CONF. NF: 1159
|
PAGO |
492,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010190
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.509,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
532,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.390,80 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
2.652,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFIC [...]
|
PAGO |
1.148,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10879
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10882
|
PAGO |
2.217,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10881
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10892
|
PAGO |
1.628,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10891
|
PAGO |
665,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA CONF. NF: 10872
|
PAGO |
1.486,80 |
|
