| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
05060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.390,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.424,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.424,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.176,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.176,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.459,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.459,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.964,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.964,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
29.480,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO MILHO,QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025 NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, CE [...]
|
LIQUIDADO |
29.480,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO NOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.955,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO GUINCHO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA LATERAL A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
855,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG- 6190, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS E MANGUEIRA DO CONDENSADOR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO AR CONDICIONADO E VENTILADOR A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060009
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.891,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060011
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060011
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.262,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 09/06/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060226
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060225
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E TINTAS DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.010,10 |
|
| 09/06/2025 |
02060216
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE TIPO TUFÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060215
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
55,25 |
|
| 09/06/2025 |
02060214
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.459,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060190
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060187
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.360,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060186
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS KIOCERA 2640, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.705,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060181
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060180
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.545,50 |
|
| 09/06/2025 |
02060179
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.249,90 |
|
| 09/06/2025 |
02060154
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM METALON, 1,5X3, 20 PLACAS PVC 10X30 E 4 RECARGAS KIOCERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.165,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060147
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS 90X1,20/01, LAMBE-LAMBE 27CMX40CM/01,CARIMBO 355/10, RECARGAS DE TINTA EPSON/2, RECARGAS BROTHER TN347/02, RECARGAS SAMSUNG D1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.491,30 |
|
| 09/06/2025 |
02060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.971,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
614,70 |
|
| 09/06/2025 |
02050133
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050133
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO E APRESENTACAO DE QUADROS E GRAFICOS GERENCIAIS SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, NO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050132
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050132
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO, PROCESSAMENTO E HOMOLOGACAO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA, ATRAVES DO SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPER [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050131
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050131
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAPREF , DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050130
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONF. NF 31
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050130
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050129
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050129
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050128
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050128
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050127
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050127
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050126
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
701,75 |
|
