| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
193,80 |
|
| 13/03/2025 |
02010085
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.812,73 |
|
| 13/03/2025 |
02010068
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2025.
|
PAGO |
30.634,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BLOCO DE ATENÇAO DE MEDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - BLAMAC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
6.988,81 |
|
| 13/03/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
4.311,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.240,02 |
|
| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 12/03/2025 |
28020018
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRURTURA DE FERRO E PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO, JANELAS EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
24020008
L S SERVICOS DE CONTRUCOES LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NO SÍTIO UMBURANAS NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 155/2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
56.540,16 |
|
| 12/03/2025 |
20020030
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
20020030
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/03/2025 |
20020021
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO. CONF. NF: 66
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
20020021
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO GALVANIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
20.042,44 |
|
| 12/03/2025 |
12030011
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
EMPENHADO |
20.042,44 |
|
| 12/03/2025 |
12030010
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030009
MACAVI - MAESIO CANDIDO VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DOIS CONSERVADORS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRMA DO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUCINIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
EMPENHADO |
4.998,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030008
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS, PARCIAIS E TOTAIS, EM ACRÍLICO, MOLDAGEM E INSTALAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITA [...]
|
EMPENHADO |
10.290,66 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
932,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030006
JOSE LEITE DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PSF V CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030005
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDORMA DA PLACA DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030004
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ANTHONY WOCHI BERTOLETI DA SILVA, INCLUINDO ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO, CONFOME OS186321 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
968,48 |
|
| 12/03/2025 |
12030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
828,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULI TIPO CITREN C3 DE PACAS SBP 4F66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030022
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA NA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030014
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030003
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030029
CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIESPECIALIZADA R&L LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.275,30 |
|
| 12/03/2025 |
10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.091,70 |
|
| 12/03/2025 |
10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.980,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/03/2025 |
10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FIM [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 12/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030044
REDFARMA - J. LAERCIO S. DE V. & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.014,89 |
|
| 12/03/2025 |
06030040
CLINICA MEDICA HSC LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
513,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030039
UNICARDIO - UNID. CARIDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030046
L A SERVICOS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030046
L A SERVICOS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, MELHORIA EM ACABAMENTO, TROCA DE TELHADO E CIRCULAÇÃO DA CASA DAS MAQUINAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, ATRAVÉS DO SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030024
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030004
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO. CONF. NF: 32578
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030004
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESETAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE EVENTO REALIZADO , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030003
CICERO ALVES BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS. CONF. NF: 32574
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030003
CICERO ALVES BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO. CONF. NF: 32576
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030002
JOSEFA JEORGEANA RODRIGUES BORGES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS. CONF. NF: 32570
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03030001
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
