| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
02060187
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.360,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060186
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.705,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060154
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.165,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060147
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS, CONF. NF 2425
|
PAGO |
2.205,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
778,60 |
|
| 11/06/2025 |
02060071
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
778,60 |
|
| 11/06/2025 |
02060022
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060021
CICERO SALES FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DURANTE A 16ª (DECIMA SEXTA) FESTA DO MILHO, REALIZADA NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIICPIO.
|
LIQUIDADO |
85.626,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050148
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA,
|
PAGO |
6.818,81 |
|
| 11/06/2025 |
02050148
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.818,81 |
|
| 11/06/2025 |
02050146
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. 05/2025.
|
PAGO |
2.168,18 |
|
| 11/06/2025 |
02050146
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.168,18 |
|
| 11/06/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.804,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050145
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050110
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, 1208
|
PAGO |
1.927,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1207
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.927,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010194
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.392,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010193
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
136,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
64,60 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
64,60 |
|
| 11/06/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
136,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.502,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010105
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.502,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
469,20 |
|
| 11/06/2025 |
02010101
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
469,20 |
|
| 11/06/2025 |
01040100
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
2.656,80 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO DE ENTREGA DE MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
1.107,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO Nº [...]
|
PAGO |
3.003,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.003,00 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.656,80 |
|
| 11/06/2025 |
01040065
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 10/06/2025 |
31010013
ANTONIO EDMILSON TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
30050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.970,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.530,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.187,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.973,70 |
|
| 10/06/2025 |
28050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
673,20 |
|
| 10/06/2025 |
28050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.465,20 |
|
| 10/06/2025 |
28050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.715,40 |
|
| 10/06/2025 |
28050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.142,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.627,20 |
|
| 10/06/2025 |
27050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.691,10 |
|
| 10/06/2025 |
27050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.484,90 |
|
