| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
11030006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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LIQUIDADO |
9.289,85 |
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| 14/03/2025 |
11030005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
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LIQUIDADO |
413,40 |
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| 14/03/2025 |
10030027
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULAR PARA TIMES DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, EM HOMENAGEM A JOSÉ FELIX BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.050,00 |
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| 14/03/2025 |
10030021
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.160,00 |
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| 14/03/2025 |
10030020
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
522,00 |
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| 14/03/2025 |
10030019
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
580,00 |
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| 14/03/2025 |
10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.035,00 |
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| 14/03/2025 |
10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.485,00 |
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| 14/03/2025 |
10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.091,70 |
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| 14/03/2025 |
10030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
990,00 |
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| 14/03/2025 |
10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.980,00 |
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| 14/03/2025 |
07030027
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.150,00 |
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| 14/03/2025 |
07030026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 14/03/2025 |
07030025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 14/03/2025 |
07030024
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 14/03/2025 |
07030018
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
680,00 |
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| 14/03/2025 |
07030017
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 119 BOTIJÕES DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
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| 14/03/2025 |
07030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
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| 14/03/2025 |
07030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.693,80 |
|
| 14/03/2025 |
07030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
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| 14/03/2025 |
07030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.339,20 |
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| 14/03/2025 |
07030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130. CONF. NF: 1220
|
PAGO |
2.340,00 |
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| 14/03/2025 |
07030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X. CONF. NF: 1222
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 14/03/2025 |
07030005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130. CONF. NF: 848
|
PAGO |
2.799,00 |
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| 14/03/2025 |
07030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X. CONF. NF: 851
|
PAGO |
2.045,50 |
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| 14/03/2025 |
07030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON. CONF. NF: 852
|
PAGO |
2.261,70 |
|
| 14/03/2025 |
06030031
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
2.300,00 |
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| 14/03/2025 |
06030017
JOSE DIONES FERREIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, QUE COMPÕE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. CONF. NF: 32589
|
PAGO |
1.430,00 |
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| 14/03/2025 |
06030017
JOSE DIONES FERREIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO DE EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL, QUE COMPÕE A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030016
AYSSA ANASTACIA ROMANOVA ARAUJO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CREDORES PARA INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO. CONF. NF: 32588
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030016
AYSSA ANASTACIA ROMANOVA ARAUJO DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CREDORES PARA INSCRIÇÃO DE DIVIDA ATIVA, PARA O SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
06030015
RAIMUNDO MARTINS SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DE CACHOEIRINHA DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. CONF. NF: 3 [...]
|
PAGO |
540,00 |
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| 14/03/2025 |
03030053
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
LIQUIDADO |
7.235,63 |
|
| 14/03/2025 |
03030005
P. E.DA S.FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº64
|
PAGO |
152,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020101
RODRIGO GON?ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020101
RODRIGO GON?ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL EMÍLIA MILITÃO, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020100
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020100
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS D [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020099
MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020099
MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADO NA VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
907,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.727,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020036
ESTAGIARIOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
907,00 |
|
| 14/03/2025 |
03020033
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.190,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
155,82 |
|
| 14/03/2025 |
02010267
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.661,72 |
|
| 14/03/2025 |
02010243
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ORGÃO PUBLICOS DE SANEAMENTO, FATURAMENTO, NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS E GESTÃO DE CONVENIO JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
35,00 |
|
| 14/03/2025 |
02010093
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,69 |
|
| 14/03/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
485,08 |
|
| 14/03/2025 |
02010089
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CASA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.660,98 |
|
| 14/03/2025 |
02010086
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
224,74 |
|
| 14/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.949,68 |
|
| 14/03/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
9.341,05 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.881,81 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
102,34 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
82,85 |
|
| 14/03/2025 |
02010083
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
9.625,94 |
|
| 14/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.451,82 |
|
