| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
973,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
794,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
973,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
794,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
701,75 |
|
| 09/06/2025 |
02050124
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050124
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
633,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.529,42 |
|
| 09/06/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1980, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
115,39 |
|
| 09/06/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,39 |
|
| 09/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,27 |
|
| 09/06/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010074
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.478,02 |
|
| 09/06/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
564,50 |
|
| 09/06/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
564,50 |
|
| 09/06/2025 |
02010026
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.239,83 |
|
| 09/06/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.239,83 |
|
| 06/06/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
6.332,97 |
|
| 06/06/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.105,71 |
|
| 06/06/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
311.707,27 |
|
| 06/06/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 06/06/2025 |
31030006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
97.523,73 |
|
| 06/06/2025 |
30050026
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.428,26 |
|
| 06/06/2025 |
30050020
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
72,97 |
|
| 06/06/2025 |
30050019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.179,90 |
|
| 06/06/2025 |
30050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
571,50 |
|
| 06/06/2025 |
30050015
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
176.400,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 06/06/2025 |
30050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
924,30 |
|
| 06/06/2025 |
30050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.427,40 |
|
| 06/06/2025 |
30050009
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.786,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
2.812,50 |
|
| 06/06/2025 |
29050020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.410,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.142,10 |
|
| 06/06/2025 |
29050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 06/06/2025 |
29050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
972,00 |
|
| 06/06/2025 |
29040002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
34.200,00 |
|
| 06/06/2025 |
29040002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
304.132,50 |
|
| 06/06/2025 |
29040001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 06/06/2025 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
57.684,00 |
|
| 06/06/2025 |
28030001
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025
|
PAGO |
23.634,00 |
|
| 06/06/2025 |
27050012
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.108,00 |
|
| 06/06/2025 |
20050021
BRUNO BRITO LANDIM 06965479370
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 06/06/2025 |
14020008
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.672,00 |
|
