| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2026 |
04050258
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMANTAÇÃO DA NE Nº 02010213, REFERENTE AIS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
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LIQUIDADO |
3.700,00 |
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| 29/07/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JULHO DE 2026.
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PAGO |
26,54 |
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| 29/07/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA JULHO DE 2026.
|
PAGO |
19,52 |
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| 29/07/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°02010389,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
26,54 |
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| 29/07/2026 |
04050250
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N°02010389,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
19,52 |
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| 29/07/2026 |
04050249
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°420, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
1.800,00 |
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| 29/07/2026 |
04050249
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLENTAÇÃO DA NE Nº 02010219, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS [...]
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 29/07/2026 |
04050129
OPENGEST LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDO [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 29/07/2026 |
02030112
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°817, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
4.659,14 |
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| 29/07/2026 |
02030112
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010215, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.659,14 |
|
| 29/07/2026 |
02030111
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°816, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
5.777,34 |
|
| 29/07/2026 |
02030111
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010214, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.777,34 |
|
| 29/07/2026 |
02020144
CM LIMA PAPELARIA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA A SER REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 29/07/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
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PAGO |
132,60 |
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| 29/07/2026 |
02010446
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
132,60 |
|
| 29/07/2026 |
02010218
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°30461, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
1.840,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010218
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENLA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
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| 29/07/2026 |
02010217
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°51493, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
225,00 |
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| 29/07/2026 |
02010217
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
225,00 |
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| 29/07/2026 |
02010216
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°143, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
4.500,00 |
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| 29/07/2026 |
02010216
MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO DIGITAL,GOVERNANÇA,GESTÃO,MONITOR [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 29/07/2026 |
02010212
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°104, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
2.500,00 |
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| 29/07/2026 |
02010212
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO, JUNTO A REGIME PRÓP [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 29/07/2026 |
02010211
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°22275, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
2.400,00 |
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| 29/07/2026 |
02010211
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 29/07/2026 |
02010210
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°1533, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
14.150,00 |
|
| 29/07/2026 |
02010210
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM COMPROVADA NOTÓRIA ESPECIALIDADE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
14.150,00 |
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| 29/07/2026 |
02010160
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORI [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 29/07/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
904,40 |
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| 29/07/2026 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
904,40 |
|
| 29/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
414,80 |
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| 29/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
414,80 |
|
| 29/07/2026 |
01070229
CM LIMA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
5.059,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070142
CM LIMA PAPELARIA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENT [...]
|
PAGO |
7.698,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070111
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.024,65 |
|
| 29/07/2026 |
01070110
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.161,01 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.023,37 |
|
| 29/07/2026 |
01070109
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.903,01 |
|
| 29/07/2026 |
01070107
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.930,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070105
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070104
CM LIMA PAPELARIA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. NF 3234
|
PAGO |
2.283,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070103
CM LIMA PAPELARIA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
PAGO |
13.519,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070102
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PPP PARA O SERVIDOR FRANCISCO DANIEL DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070101
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.575,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070096
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.550,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070095
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070094
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070093
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.140,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070091
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070090
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS DE BORACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070089
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070088
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070088
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZERS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070087
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070087
ANA CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070086
CICERO ROMÃO DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/07/2026 |
01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
37.806,02 |
|
| 29/07/2026 |
01060121
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.818,18 |
|
