| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
09020038
LUIS ALVES TEOTONIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020035
MARIA JORDIANA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA GIRASOL, LOCALIZADA NO SITIO SAO PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020035
MARIA JORDIANA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA GIRASOL, LOCALIZADA NO SITIO SAO PAULO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020034
IGOR DE JESUS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DONA NANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020034
IGOR DE JESUS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA CRECHE DONA NANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020033
MARIA ANGELA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020033
MARIA ANGELA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020032
ENEDINO SIEBRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA CRECHE MARTINHA MARIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020032
ENEDINO SIEBRA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIA A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA CRECHE MARTINHA MARIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020031
KELLY FIRMINO DA SILVA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020031
KELLY FIRMINO DA SILVA FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020030
MARIA ANDRIELLY PEREIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO BEZERRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? C [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
09020030
MARIA ANDRIELLY PEREIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO BEZERRA LIMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? C [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030149
THOMAS RAMON LEITE BATISTA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.528,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020192
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020187
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020187
LUCAS SIEBRA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MARCENARIA E ESTOFARIA NA RECUPERAÇÃO DE LONGARINAS EM CORINHO E SUBSTITUIÇÃO DE MADEIRA E METALON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020186
LINDEMILSON FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
734,09 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
5.734,27 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
29.875,94 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
13.601,33 |
|
| 18/03/2026 |
02010407
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
2.521,67 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
12.925,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
6.421,75 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
7.128,39 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
4.122,12 |
|
| 18/03/2026 |
02010405
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
|
PAGO |
4.704,87 |
|
| 18/03/2026 |
02010403
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
1.064,28 |
|
| 18/03/2026 |
02010402
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
1.064,29 |
|
| 18/03/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
3.613,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010401
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 02/2026.
|
PAGO |
11.243,12 |
|
| 18/03/2026 |
02010400
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
|
PAGO |
258,06 |
|
| 18/03/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
8.486,06 |
|
| 18/03/2026 |
02010399
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
57.522,45 |
|
| 18/03/2026 |
02010398
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
PAGO |
4.765,10 |
|
| 18/03/2026 |
02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
2.041,80 |
|
| 18/03/2026 |
02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU- [...]
|
LIQUIDADO |
2.028,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010264
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.004,14 |
|
| 18/03/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, D [...]
|
PAGO |
1.105,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
663,22 |
|
| 18/03/2026 |
02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
8.030,86 |
|
| 18/03/2026 |
02010023
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
8.030,86 |
|
| 18/03/2026 |
02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
PAGO |
4.518,21 |
|
| 18/03/2026 |
02010022
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
4.518,21 |
|
| 18/03/2026 |
02010012
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.543,32 |
|
| 18/03/2026 |
02010011
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.649,28 |
|
| 18/03/2026 |
02010007
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.012,09 |
|
| 17/03/2026 |
17030044
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030043
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
522,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030042
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
567,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030041
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030040
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1H43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
738,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030039
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA RIB 1H43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
883,80 |
|
| 17/03/2026 |
17030038
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SAL 1H47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
711,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030037
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 0E16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
864,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030036
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 5038, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
639,90 |
|
| 17/03/2026 |
17030035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4E56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
873,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO IGNIÇÃO, SUPORTE BATERIA E SAIDA TETO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
972,00 |
|
