| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
19090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.264,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.264,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.395,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.395,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.484,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.484,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.911,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.911,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.307,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.436,00 |
|
| 19/09/2025 |
18090001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
12.514,97 |
|
| 19/09/2025 |
16090024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
698,40 |
|
| 19/09/2025 |
16090017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO S-10 DE PLACA PMK - 1118, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECÂNICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SPIN DE PLACA PME - 9777, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
972,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA POS/0455, PERTENCENTE AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.107,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO GUINCHO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
594,00 |
|
| 19/09/2025 |
16090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SUPORTE CUICA E SOLDA TRAVESSA A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
657,00 |
|
| 19/09/2025 |
15090008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 19/09/2025 |
15090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.825,00 |
|
| 19/09/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUAR [...]
|
PAGO |
2.916,45 |
|
| 19/09/2025 |
12090012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 19/09/2025 |
12090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.084,50 |
|
| 19/09/2025 |
12090010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 19/09/2025 |
12090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.461,60 |
|
| 19/09/2025 |
11090014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 19/09/2025 |
11090013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 19/09/2025 |
11090011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 19/09/2025 |
11090009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 19/09/2025 |
11090007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
642,60 |
|
| 19/09/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
3.340,22 |
|
| 19/09/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURA [...]
|
PAGO |
8.257,44 |
|
| 19/09/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE [...]
|
PAGO |
2.446,35 |
|
| 19/09/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.018,74 |
|
| 19/09/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.941,17 |
|
| 19/09/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.083,68 |
|
| 19/09/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.680,87 |
|
| 19/09/2025 |
02050153
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.397,33 |
|
| 19/09/2025 |
02010285
VBEXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIA E ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE [...]
|
PAGO |
1.858,75 |
|
| 19/09/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
PAGO |
499,05 |
|
| 19/09/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
926,81 |
|
| 19/09/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO, COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
45,97 |
|
| 19/09/2025 |
02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
|
LIQUIDADO |
45,97 |
|
| 19/09/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/09/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 08/2025.
|
PAGO |
3.073,12 |
|
| 19/09/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.073,12 |
|
| 19/09/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MU [...]
|
PAGO |
920,54 |
|
| 19/09/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
920,54 |
|
| 19/09/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
96,31 |
|
| 19/09/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
96,31 |
|
| 19/09/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
PAGO |
2.916,55 |
|
| 19/09/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
PAGO |
11.432,94 |
|
| 19/09/2025 |
02010084
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
11.432,94 |
|
