| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2025 |
11040015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
4.314,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.154,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
1.856,00 |
|
| 23/04/2025 |
11040011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
LIQUIDADO |
5.325,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.683,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.017,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.273,50 |
|
| 23/04/2025 |
10040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.377,00 |
|
| 23/04/2025 |
10040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.372,50 |
|
| 23/04/2025 |
07040015
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
339,00 |
|
| 23/04/2025 |
03040010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.707,42 |
|
| 23/04/2025 |
03040009
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.742,05 |
|
| 23/04/2025 |
03040007
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.077,43 |
|
| 23/04/2025 |
03040006
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
401,40 |
|
| 23/04/2025 |
03040005
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.533,65 |
|
| 23/04/2025 |
03040004
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.239,85 |
|
| 23/04/2025 |
03040003
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.471,10 |
|
| 23/04/2025 |
03040002
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.286,00 |
|
| 23/04/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39.430,28 |
|
| 23/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, MÊS 03/2025.
|
PAGO |
4.069,57 |
|
| 23/04/2025 |
01040054
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040053
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040053
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040052
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040051
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040050
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040049
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 23/04/2025 |
01040049
MARCOS AURELIO RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSECUÇÃO PLENA DO SUPORTE TECNICO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME 2015/2025) DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
981,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
945,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.458,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,00 |
|
| 22/04/2025 |
16040001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DE ENSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.893,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,00 |
|
| 22/04/2025 |
14040007
JOÃO PAULO SILVA BARBOSA - ME (SKY SYSTEM INFORMAT
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
461,00 |
|
| 22/04/2025 |
14040006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES, CONF. NF 1856
|
PAGO |
48,00 |
|
| 22/04/2025 |
14040005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, CONF. NF 1320
|
PAGO |
765,00 |
|
| 22/04/2025 |
11040018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, CONF.NF 1317
|
PAGO |
810,00 |
|
| 22/04/2025 |
11040017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO KWID SBA 9G20. CONF. NF 1316.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 22/04/2025 |
10040008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L 200 PLACA OCG 6190, CONF. NF 924
|
PAGO |
920,70 |
|
| 22/04/2025 |
10040007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO L-200 PLACA OCG 6190. CONF. NF 1312
|
PAGO |
765,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010091
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39.430,28 |
|
| 22/04/2025 |
02010054
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.377,18 |
|
| 22/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.069,57 |
|
| 22/04/2025 |
01040039
JOSE LEITE DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO CIS - CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 17/04/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.748,19 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
5.902,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,22 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
5.902,85 |
|
| 17/04/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,22 |
|
