| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
03110247
JOSE WESLEY DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPEC [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110247
JOSE WESLEY DE FRANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUARIA E ME [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110246
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110245
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
144,80 |
|
| 17/12/2025 |
03110245
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
144,80 |
|
| 17/12/2025 |
03110244
MARIA ANDRESA DOS SANTOS MACEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110241
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.130,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110181
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
1.794,19 |
|
| 17/12/2025 |
03110181
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
116,10 |
|
| 17/12/2025 |
03110181
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
4.126,37 |
|
| 17/12/2025 |
03110181
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
11.375,76 |
|
| 17/12/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.598,61 |
|
| 17/12/2025 |
02060025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.770,84 |
|
| 17/12/2025 |
02060018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
398,20 |
|
| 17/12/2025 |
02050158
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONA EJAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
216,45 |
|
| 17/12/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
PAGO |
253,40 |
|
| 17/12/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
253,40 |
|
| 17/12/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O [...]
|
PAGO |
36,20 |
|
| 17/12/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 17/12/2025 |
02010090
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MU [...]
|
PAGO |
808,84 |
|
| 17/12/2025 |
02010087
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
93,28 |
|
| 17/12/2025 |
01120194
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
770,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120194
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, BOMBEADOR E MOTOR PERTENCENTES AO SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO [...]
|
LIQUIDADO |
770,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120188
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
356,05 |
|
| 17/12/2025 |
01120186
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.946,27 |
|
| 17/12/2025 |
01120186
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
|
LIQUIDADO |
33.946,27 |
|
| 17/12/2025 |
01120083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
24.439,80 |
|
| 17/12/2025 |
01120054
MARIA LUCELIA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120052
MARIA LUIZA ALENCAR NOBRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120052
MARIA LUIZA ALENCAR NOBRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120051
PRISCILA MIGUEL DE MEDEIROS VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ES [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120051
PRISCILA MIGUEL DE MEDEIROS VIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ES [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120050
MARIA VITORIA BRITO ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120050
MARIA VITORIA BRITO ALENCAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120048
MARIA ANGELA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120048
MARIA ANGELA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JULITA FARIAS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120047
RONALDO LINHARES NUNES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOUROS PERTENCENTE AS ESCOLAS TIO PATINHAS, FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, RAIMUNDO GOMES E PEDRO NOGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120046
MIGUEL BATISTA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOBILIA GERAL DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120046
MIGUEL BATISTA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOBILIA GERAL DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120045
DANIEL HIGO SOARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120045
DANIEL HIGO SOARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120044
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120044
CARLOS EDUARDO FERNANDES FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA JULITA FARIAS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120043
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120043
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120042
FERNANDO DOS SANTOS LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA NO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 17/12/2025 |
01120037
JOSE ARAUJO DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/12/2025 |
01100201
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
850,82 |
|
| 17/12/2025 |
01100200
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
PAGO |
11.091,82 |
|
| 17/12/2025 |
01100200
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, D [...]
|
PAGO |
2.621,21 |
|
| 17/12/2025 |
01090207
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
5.666,08 |
|
| 17/12/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.265,61 |
|
| 17/12/2025 |
01090146
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.265,61 |
|
| 17/12/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
510,42 |
|
| 17/12/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
398,20 |
|
| 17/12/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
510,42 |
|
| 17/12/2025 |
01070173
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
398,20 |
|
| 17/12/2025 |
01040133
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.372,68 |
|
| 17/12/2025 |
01040132
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.804,84 |
|
