| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
05120010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.158,00 |
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| 16/12/2025 |
04120013
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS 1 E 2 EM RIACHO LOCAL NO SÍTIO SANTA MARIA E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM NO SÍTIO [...]
|
LIQUIDADO |
55.612,91 |
|
| 16/12/2025 |
03110248
JAIRO DA SILVA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA SED [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110248
JAIRO DA SILVA BARBOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110246
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 16/12/2025 |
03110244
MARIA ANDRESA DOS SANTOS MACEDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.
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LIQUIDADO |
1.000,00 |
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| 16/12/2025 |
03110243
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.000,00 |
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| 16/12/2025 |
03110243
CICERA PATRICIA DA SILVA ALVES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE STANDER PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS E REUNIÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
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| 16/12/2025 |
03110240
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
144,80 |
|
| 16/12/2025 |
03110224
CICERO JACKSON DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO JOAQUIM CABOCLO NA VILA MIRAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 16/12/2025 |
02060018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
398,20 |
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| 16/12/2025 |
01120068
R2A CONSTRUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.102.549,77 |
|
| 16/12/2025 |
01120042
FERNANDO DOS SANTOS LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA NO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 16/12/2025 |
01120041
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
84.856,20 |
|
| 16/12/2025 |
01120041
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
84.856,20 |
|
| 16/12/2025 |
01120040
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
7.906,75 |
|
| 16/12/2025 |
01100186
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
42.315,38 |
|
| 16/12/2025 |
01100186
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE [...]
|
PAGO |
1.119,71 |
|
| 15/12/2025 |
31100021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.119,00 |
|
| 15/12/2025 |
30090018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 15/12/2025 |
30090018
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
619,02 |
|
| 15/12/2025 |
29040005
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
7.410,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110030
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
448,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.310,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110028
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.225,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110027
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.219,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110026
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.455,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110025
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
944,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.688,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110022
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.903,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.523,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.916,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.960,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110018
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.474,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110017
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.322,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.125,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110014
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110013
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 15/12/2025 |
28110010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.116,00 |
|
| 15/12/2025 |
27110004
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.977,48 |
|
| 15/12/2025 |
27100048
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.629,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100047
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.716,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100046
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.914,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100045
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.703,50 |
|
| 15/12/2025 |
27100044
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.114,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100043
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
608,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100038
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.793,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100037
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.375,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.213,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100030
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
944,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100029
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.395,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100027
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.297,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.957,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100022
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.613,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100021
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.124,00 |
|
| 15/12/2025 |
27100020
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 15/12/2025 |
26110006
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.505,27 |
|
| 15/12/2025 |
26110004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.605,60 |
|
| 15/12/2025 |
26110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.835,00 |
|
| 15/12/2025 |
25110004
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.171,52 |
|
