| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
17070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.649,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.649,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.472,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.472,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMF. NF 3583.
|
PAGO |
2.175,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONF. NF 3582
|
PAGO |
2.495,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 18/07/2025 |
17070002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
6.602,61 |
|
| 18/07/2025 |
17070001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
|
LIQUIDADO |
4.584,74 |
|
| 18/07/2025 |
16070033
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.335,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.970,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,70 |
|
| 18/07/2025 |
16070027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMISA DE CILINDRO, BUCHA DE BIELA E BUCHA DE COMANDO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.973,50 |
|
| 18/07/2025 |
16070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E SERVIÇO INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO MOTOR A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.050,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070021
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.580,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E CHICOTE A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.465,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT/1024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO E SERVIÇO FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SERCETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 18/07/2025 |
15070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.510,90 |
|
| 18/07/2025 |
15070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 18/07/2025 |
14020009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.916,45 |
|
| 18/07/2025 |
10070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.316,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.341,80 |
|
| 18/07/2025 |
10070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.867,50 |
|
| 18/07/2025 |
10070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.557,00 |
|
| 18/07/2025 |
10070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/07/2025 |
03040030
CARIRI PETROLEO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.998,20 |
|
| 18/07/2025 |
03030033
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.803,05 |
|
| 18/07/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS SCFV
|
PAGO |
1.774,91 |
|
| 18/07/2025 |
02070023
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.117,60 |
|
| 18/07/2025 |
02070022
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
255,00 |
|
| 18/07/2025 |
02070021
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
255,00 |
|
| 18/07/2025 |
02070020
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
161,00 |
|
| 18/07/2025 |
02070019
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
245,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060224
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 26385
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060224
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MIGRAÇÃO DE DADOS INFORMATIZADOS, TREINAMENTO, E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE DE USUÁRIOS DOS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.340,22 |
|
| 18/07/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.257,44 |
|
| 18/07/2025 |
02060140
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
2.110,27 |
|
| 18/07/2025 |
02060139
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS GBF
|
PAGO |
1.384,22 |
|
| 18/07/2025 |
02060098
ESTAGIARIOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
907,00 |
|
| 18/07/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.515,07 |
|
| 18/07/2025 |
02050155
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CREAS
|
PAGO |
941,07 |
|
| 18/07/2025 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.858,75 |
|
| 18/07/2025 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
499,05 |
|
| 18/07/2025 |
02010260
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
926,81 |
|
| 18/07/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
216,45 |
|
| 18/07/2025 |
02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.177,00 |
|
| 18/07/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.329,98 |
|
| 18/07/2025 |
02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.795,46 |
|
| 18/07/2025 |
02010060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.423,96 |
|
| 18/07/2025 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CRAS
|
PAGO |
990,97 |
|
| 18/07/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS SEC. ASSISTENCIA FMAS
|
PAGO |
13.232,27 |
|
| 18/07/2025 |
02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025 - INSS CONSELHO TUTELAR
|
PAGO |
2.176,13 |
|
| 18/07/2025 |
01070128
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM MOTOBOMBA, CONF. NF 6929
|
PAGO |
2.280,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070122
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070122
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLICAÇÃO DA EMITI FREI DAMIAO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO DOS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070105
LUIZ ANTONIO DE MORAIS PINHEIRO LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO FORRO DE GESSO ANTIGO DANIFICADO DA SALA DE RECPÇÃO DO SAMAE, CONF. NF 161
|
PAGO |
3.500,00 |
|
