| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
20010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
468,00 |
|
| 06/02/2025 |
20010013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
189,00 |
|
| 06/02/2025 |
17010002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
396,00 |
|
| 06/02/2025 |
15010009
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
350,00 |
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| 06/02/2025 |
15010009
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDOR JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO (DIRETOR DE BENEFICIOS), AFIM DE FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020006
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020004
VERLANIA AMORIM FURTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO NO TERRENO DAS CASAS POPULARES NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO EM CARIRIAÇU/CE E CONFECÇÃO DE PROJETO DE LOTE PARA AS MESMAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 06/02/2025 |
06020003
AFAGU SERVI?OS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A ZENALDO LOPES ROSENO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLORES, TRAN [...]
|
EMPENHADO |
2.074,50 |
|
| 06/02/2025 |
06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
|
EMPENHADO |
212.497,47 |
|
| 06/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
90,80 |
|
| 06/02/2025 |
05020007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
90,80 |
|
| 06/02/2025 |
05020006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1833
|
PAGO |
1.257,00 |
|
| 06/02/2025 |
05020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.257,00 |
|
| 06/02/2025 |
04020002
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 06/02/2025 |
04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020048
QUALITEC ANALISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS REFERENTE AOS ENSAIOS FISICO-QUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE POTABILIDADE DE NUMERO DE LAUDOS,ATRAVÉS DO SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ES [...]
|
LIQUIDADO |
356,05 |
|
| 06/02/2025 |
03020030
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1817
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020030
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 AMARELAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO GERAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020029
J. C. MARTINS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020029
J. C. MARTINS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 CARTOLINA 150 BRANCAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS, CONF. 1829
|
PAGO |
255,00 |
|
| 06/02/2025 |
03020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1828
|
PAGO |
588,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010255
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.888,19 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
641,09 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.542,57 |
|
| 06/02/2025 |
02010253
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 06/02/2025 |
02010229
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, REF. 01/2025.
|
PAGO |
2.067,96 |
|
| 06/02/2025 |
02010229
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
2.067,96 |
|
| 06/02/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
115,29 |
|
| 06/02/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,29 |
|
| 06/02/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº79480.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010221
AUTO POSTO MACEDO E SANTOS LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.650,33 |
|
| 06/02/2025 |
02010202
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
|
LIQUIDADO |
21.153,13 |
|
| 06/02/2025 |
02010124
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
220,68 |
|
| 06/02/2025 |
02010123
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.602,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
|
PAGO |
70,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
92,69 |
|
| 06/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
92,69 |
|
| 06/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.548,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/02/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
576,00 |
|
| 05/02/2025 |
27010012
M. E. P. LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEIS DE LED P5 UM TAMANHO 3X4 E DOIS TAMANHO 3X1 COM ESTRUTURA DE GRID P-30 PARA SER UTILIZADO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
10010010
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO/GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA O EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
8.404,50 |
|
| 05/02/2025 |
05020007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
90,80 |
|
| 05/02/2025 |
05020006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020005
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
|
EMPENHADO |
5.946,26 |
|
| 05/02/2025 |
05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
EMPENHADO |
1.242,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 05/02/2025 |
05020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.257,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020031
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020031
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA WEB DE ELABORAÇÃO DO PCA COM IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO PARA O SETOR DELICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - [...]
|
LIQUIDADO |
1.110,60 |
|
| 05/02/2025 |
03020027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ - PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
