| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
469,20 |
|
| 04/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
302,60 |
|
| 04/02/2025 |
02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010098
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
140,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010098
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
140,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
1.046,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010097
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.046,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
245,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
245,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
35,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
598,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
598,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
105,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,70 |
|
| 04/02/2025 |
02010021
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.566,70 |
|
| 03/02/2025 |
31010003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
250,80 |
|
| 03/02/2025 |
31010002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
690,00 |
|
| 03/02/2025 |
31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 - 17,5 - NACIONAL DE 1ª LINHA, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
17010004
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO, CONF. NF 747
|
PAGO |
3.155,91 |
|
| 03/02/2025 |
17010003
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 749
|
PAGO |
310,08 |
|
| 03/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 746
|
PAGO |
210,66 |
|
| 03/02/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 750
|
PAGO |
17.636,18 |
|
| 03/02/2025 |
07010008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.725,62 |
|
| 03/02/2025 |
07010007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.965,76 |
|
| 03/02/2025 |
03020117
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO PARA LEVANTAMENTO PREVIO, ESTIMADO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020116
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO SCFV, ATRAVES [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020114
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020113
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020112
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE SERVIDORES DO SAMAE ATRAVÉS DA DIRF 2025 ANO CAL [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020111
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020110
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020109
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020108
ANA PEREIRA DOS ANJOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020107
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.140,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020106
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020105
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
6.486,84 |
|
| 03/02/2025 |
03020104
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
2.067,96 |
|
| 03/02/2025 |
03020103
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROS COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020102
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020101
RODRIGO GON?ALVES DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL EMÍLIA MILITÃO, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020100
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA, NO PERIODO DA NOITE DURANTE O MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020099
MARIA DE LOURDES VIEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADO NA VILA FEITOSA, ATRAVES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020098
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
|
EMPENHADO |
2.707,79 |
|
| 03/02/2025 |
03020097
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020096
ANTONIO GILSON SIEBRA DE FRANCA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO INTERMUNICIPAL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020095
CICERO LUNA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA ESCOLA PEDRO NOGUEIRA MACHADO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.430,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020094
ANTÔNIO RIAN DA SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUE AOS RES [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020093
LUIZ ROGERIO TRAJANO LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUÁ EM CARRO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MUH7D22, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020092
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
7.700,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020091
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020090
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020089
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020088
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHADOS E MADEIRAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020086
MANOEL DIAS NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PESADO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE 12M CUBICO, 3 EIXOS, REFERENCIA 24260 PLACA RIC - 6G75, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
12.200,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.540,00 |
|
| 03/02/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS JUNTO A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 102/2021, ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
