| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
03020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
1.755,00 |
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| 05/02/2025 |
03020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.317,50 |
|
| 05/02/2025 |
03020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.665,00 |
|
| 05/02/2025 |
03020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.760,40 |
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| 05/02/2025 |
03020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
432,00 |
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| 05/02/2025 |
03020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
684,90 |
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| 05/02/2025 |
02010283
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
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| 05/02/2025 |
02010281
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010280
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES,CONF. NF 900
|
PAGO |
400,00 |
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| 05/02/2025 |
02010279
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
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| 05/02/2025 |
02010278
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONF . NF 900
|
PAGO |
760,00 |
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| 05/02/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 116
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 05/02/2025 |
02010276
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010275
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010274
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010273
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONF . NF 123
|
PAGO |
560,00 |
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| 05/02/2025 |
02010272
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010271
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 122
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010270
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
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| 05/02/2025 |
02010269
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONF.NF 121
|
PAGO |
320,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010122
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1565
|
PAGO |
7.000,00 |
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| 05/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
103,56 |
|
| 05/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
103,56 |
|
| 05/02/2025 |
02010049
OI S.A.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVICOS DE TELEFONIA EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
103,56 |
|
| 04/02/2025 |
31010015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.206,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.549,80 |
|
| 04/02/2025 |
31010012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.606,50 |
|
| 04/02/2025 |
31010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,30 |
|
| 04/02/2025 |
31010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 04/02/2025 |
31010001
F A DE LIMA AUTOPE?AS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
16010015
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.134,69 |
|
| 04/02/2025 |
16010014
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.970,50 |
|
| 04/02/2025 |
07010015
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.390,73 |
|
| 04/02/2025 |
04020003
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020002
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020032
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.351,30 |
|
| 04/02/2025 |
03020032
CASA DO ELETRICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.351,30 |
|
| 04/02/2025 |
03020026
JOSE FAGNER ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
|
PAGO |
70,00 |
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| 04/02/2025 |
03020025
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020024
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FARIAS BRITO,
|
PAGO |
70,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
507,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA OS COMPUTADORES DOS ÓRGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020002
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
255,00 |
|
| 04/02/2025 |
03020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
588,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010283
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010281
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010279
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010277
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010274
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010271
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 33 MEGAS,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010246
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.347,30 |
|
| 04/02/2025 |
02010245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010234
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
518,74 |
|
| 04/02/2025 |
02010228
IDEAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE, PRESTANDO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO DO SUS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, SISTEMAS E PROGRAMAS, [...]
|
LIQUIDADO |
17.419,23 |
|
| 04/02/2025 |
02010217
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.894,12 |
|
| 04/02/2025 |
02010119
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 136
|
PAGO |
200.374,13 |
|
| 04/02/2025 |
02010119
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA CONFORME MEDIÇÃO COMPETENCIA 01/2025, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CO [...]
|
LIQUIDADO |
200.374,13 |
|
| 04/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
469,20 |
|
| 04/02/2025 |
02010107
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
302,60 |
|
