| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.080,42 |
|
| 10/02/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.080,42 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
910,91 |
|
| 10/02/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
PAGO |
623,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010052
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, REF. MÊS 01/2025
|
PAGO |
3.930,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010043
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
666,66 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
33.204,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
33.204,85 |
|
| 10/02/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,35 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
135.459,99 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.971,57 |
|
| 10/02/2025 |
02010040
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.333,30 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
74.243,61 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.279,86 |
|
| 10/02/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.071,98 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010011
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
453,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
6.446,60 |
|
| 10/02/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 01/2025 - BOLSA FAMILIA
|
PAGO |
5.363,60 |
|
| 10/02/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
385,00 |
|
| 07/02/2025 |
31010015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. 1145
|
PAGO |
1.206,00 |
|
| 07/02/2025 |
31010014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 786
|
PAGO |
1.549,80 |
|
| 07/02/2025 |
31010012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 785
|
PAGO |
1.606,50 |
|
| 07/02/2025 |
31010011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 788
|
PAGO |
3.300,30 |
|
| 07/02/2025 |
31010010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1147
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 07/02/2025 |
30010005
59.219.680 JOAO FERNANDES QUEIROZ NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1
|
PAGO |
700,00 |
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| 07/02/2025 |
29010004
CICERO SILVA TAVARES 98215418368
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA CONFECÇÃO, REFORMA, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM CABOCLO LOAL [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010010
JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010010
JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES EM GESSO NA SEDE DO CIS, PRATELEIRAS DE GESSO NA SECRETARIA, FORRO NA SEDE DO PONTO DE APOIO DA VILA SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010009
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010009
ISRAEL DA SILVA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 02 CLARABOIAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, 01 CLARABOIA NO EMULTI E CONSERTO DE BICA NA SEDE DO PSF 05, ATRAVES DA SECRETRIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010002
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 61
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010002
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, REPARO, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO GALVANIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO SÃO PAULO, JUNTA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010001
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
28010001
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MELHORIAS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO, PORTOES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
15010011
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA, CONF. NF: 20704
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 07/02/2025 |
15010011
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO HONDA XLR 125 PLACA HXV-1308, ATRAVES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
558,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
609,30 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.710,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
2.748,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.495,60 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020006
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 07/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REDE INTERNA DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN DE PLACA PME 9777, CONFORME NF 1152.
|
PAGO |
1.242,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.305,00 |
|
| 07/02/2025 |
04020002
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/02/2025 |
04020001
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 334
|
PAGO |
225,00 |
|
| 07/02/2025 |
03020084
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.464,91 |
|
