| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
26050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.215,00 |
|
| 29/05/2025 |
25040019
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 509, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
5.322,56 |
|
| 29/05/2025 |
25040019
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010128, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
5.322,56 |
|
| 29/05/2025 |
25040018
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 510, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
4.292,39 |
|
| 29/05/2025 |
25040018
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NEº 02010126,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.292,39 |
|
| 29/05/2025 |
20050017
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
20050017
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA OS VEÍCULOS TIPO CITROEN C3 DE PLACAS SAR 8I87 E SBP 3866, PERTENCENTE A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
20050016
ANTONIO WILKER BENEDITO BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3841, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 29/05/2025 |
20020007
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 29/05/2025 |
16050041
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. PARA A C [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
16050026
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1039
|
PAGO |
7.258,00 |
|
| 29/05/2025 |
12050022
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA.
|
PAGO |
264,09 |
|
| 29/05/2025 |
12050022
JOSE DE OLIVEIRA COSTA - CARTORIO 1§ OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, NA VILA SANTO ANTONIO CARIRIAÇU-CE. , JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
264,09 |
|
| 29/05/2025 |
11040051
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040049
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040047
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. NF 4928
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040046
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
11040045
ACPP- ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDER A LRF,TCE-CE [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
06030026
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS, CONF. NF 443
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/05/2025 |
06030025
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 29/05/2025 |
06030024
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030068
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030067
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 29/05/2025 |
03030017
ECIVANDO EVANGELISTA DE LIMA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.700,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050158
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050158
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050116
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.498,05 |
|
| 29/05/2025 |
02050115
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.060,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050085
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.060,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, CONF. NF 12
|
PAGO |
500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050084
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050083
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050083
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050082
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050082
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050081
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050080
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
620,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050079
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050078
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
330,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050077
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050076
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONF. NF 24
|
PAGO |
390,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050075
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA, CONF. NF 6
|
PAGO |
410,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050074
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050073
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO, CONF. NF 74
|
PAGO |
610,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050072
44.171.564 RAYSA CAMILA GUEDES PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE GÁS DE ARCONDICIONADO EM SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 73
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050071
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF: 7
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.965,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050063
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ. CONF. NF: 1622
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010216
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010215
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS MUNICIPAIS E SISTE [...]
|
PAGO |
1.025,00 |
|
| 29/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO DE 2025.
|
PAGO |
32,69 |
|
| 29/05/2025 |
02010201
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
32,69 |
|
