| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10833
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10832
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10839
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10808
|
PAGO |
1.623,60 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10807
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10816
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10790
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10791
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10788
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10789
|
PAGO |
1.532,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10783
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10785
|
PAGO |
1.866,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10800
|
PAGO |
1.504,80 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10799
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010148
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 10823
|
PAGO |
665,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010047
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.344,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/02/2025 |
17010005
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/02/2025 |
14010007
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REFRIGERANTES DE 2L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010009
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.160,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
ELIANA GOMES DE FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVID [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020013
ELIANA GOMES DE FRAN?A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
1.164,70 |
|
| 10/02/2025 |
10020012
FRANCISCO CORREIA RAPOSO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LICALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020011
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONFORME CONVENIO Nº 949119/2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URB [...]
|
EMPENHADO |
39.137,03 |
|
| 10/02/2025 |
10020010
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ABADAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS BLOCOS DE CARNAVAL PROMIVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020009
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70.440,80 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
55.807,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
55.807,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020008
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
55.807,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA
|
PAGO |
16.287,21 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.287,21 |
|
| 10/02/2025 |
10020007
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
16.287,21 |
|
| 10/02/2025 |
10020006
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
22.357,83 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.056,30 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUASA DO SIP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUASA DO SIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
ANTONIO ARAUJO TRAJANO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 11 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO SIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS P [...]
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010032
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010030
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010029
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010028
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010022
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/02/2025 |
07010021
ANA CICERA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020006
MEDIMAGEM SERVI?OS MDICOS DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020002
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
212.497,47 |
|
| 10/02/2025 |
06020001
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO NESTA DATA CONF. NF: 1589
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 10/02/2025 |
05020004
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDÃO DE GIRASSOL COM PRENDEDOR JACARE E SUPORTE PARA CRACHA PARA SEREM UTLIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020005
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA AÇÃO EDUCATIVA QUE SERA REALIZADA DURANTE PRE-CARNAVAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - C [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020004
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
507,00 |
|
| 10/02/2025 |
03020003
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.332,37 |
|
| 10/02/2025 |
02010254
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.482,92 |
|
| 10/02/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.818,18 |
|
| 10/02/2025 |
02010252
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.288,75 |
|
| 10/02/2025 |
02010233
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CREAS
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 10/02/2025 |
02010232
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2025 - CRAS
|
PAGO |
1.925,00 |
|
