| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
02010028
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
20.454,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010025
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.116,05 |
|
| 10/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040217
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, TIPO BOLAS E MEDALHAS, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040208
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADRE CICERO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040207
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR INTEGRANTES DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040206
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040162
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040162
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.160,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040145
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040145
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, CONTABIL E FINANCEIRA, DESTINADO AO SUPORTE TECNICO CONTINUO AOS SETORES DA AUTARQUIA, VISA [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040044
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.689,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040042
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
205,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040039
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
611,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040035
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.314,20 |
|
| 10/04/2026 |
01040035
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE REVISTIMENTO DE CERAMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
|
LIQUIDADO |
3.314,20 |
|
| 10/04/2026 |
01040034
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM R [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/04/2026 |
01040034
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/04/2026 |
31030039
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
6.911,44 |
|
| 09/04/2026 |
31030015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
830,00 |
|
| 09/04/2026 |
31030014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
584,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 148
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 149
|
PAGO |
646,00 |
|
| 09/04/2026 |
30030003
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
455,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.494,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO BAÚ PLACA PMP/6425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO [...]
|
PAGO |
1.456,20 |
|
| 09/04/2026 |
27030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
963,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 09/04/2026 |
27030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBQ 9J95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.754,10 |
|
| 09/04/2026 |
27030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.919,70 |
|
| 09/04/2026 |
27030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.134,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.087,30 |
|
| 09/04/2026 |
26030017
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 131
|
PAGO |
266,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030016
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 137
|
PAGO |
209,50 |
|
| 09/04/2026 |
26030015
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 132
|
PAGO |
130,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030014
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 135
|
PAGO |
1.011,40 |
|
| 09/04/2026 |
26030013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
297,50 |
|
| 09/04/2026 |
26030012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENCIOS, CONF. NF 134
|
PAGO |
588,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 136
|
PAGO |
1.262,40 |
|
| 09/04/2026 |
26030009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 133
|
PAGO |
269,00 |
|
| 09/04/2026 |
26030008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. CONF. NF 130
|
PAGO |
6.837,10 |
|
| 09/04/2026 |
26030007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 128
|
PAGO |
7.048,50 |
|
| 09/04/2026 |
26030006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 127
|
PAGO |
5.270,50 |
|
| 09/04/2026 |
26030003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF 129
|
PAGO |
1.633,30 |
|
| 09/04/2026 |
17030016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
9.186,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
8.389,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.010,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
3.209,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030011
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030010
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030009
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
1.090,00 |
|
| 09/04/2026 |
17030007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
PAGO |
11.210,00 |
|
| 09/04/2026 |
10020011
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
658,29 |
|
| 09/04/2026 |
09040015
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, SOB O CPF N° [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
