| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
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PAGO |
38,07 |
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| 10/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
38,07 |
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| 07/03/2025 |
28020032
J C MARTINS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.600,00 |
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| 07/03/2025 |
28020032
J C MARTINS ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DE PAGAMENTO F4 1X0 TAMANHO 4 AP 150 BRANCA, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020028
J C MARTINS ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, CONF. NF 1826
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020028
J C MARTINS ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS TAMANHO 4 1X0 CARTOLINA ROSA 1300 CAPAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR DE CONTABILIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020023
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, CONF. NF: 1825
|
PAGO |
1.700,00 |
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| 07/03/2025 |
28020023
J. C. MARTINS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 07/03/2025 |
28020022
MARIA DAYANY BEZERRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONF. NF: 347
|
PAGO |
165,00 |
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| 07/03/2025 |
28020021
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251598774.
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PAGO |
103,03 |
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| 07/03/2025 |
28020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020012
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
163.350,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1202
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 1203
|
PAGO |
810,00 |
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| 07/03/2025 |
28020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF. NF 838
|
PAGO |
1.553,40 |
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| 07/03/2025 |
28020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONF.NF 837
|
PAGO |
887,40 |
|
| 07/03/2025 |
28020003
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
48.347,49 |
|
| 07/03/2025 |
28020002
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
35.496,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020001
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.140,40 |
|
| 07/03/2025 |
21020005
REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SRA. REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 07/03/2025 |
21020003
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE.
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PAGO |
2.250,00 |
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| 07/03/2025 |
20020028
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS, CONF. NF 1645
|
PAGO |
600,00 |
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| 07/03/2025 |
20020026
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SR. LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE.
|
PAGO |
750,00 |
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| 07/03/2025 |
17020023
PEDRO ALMEIDA CUSTÀDIO - 02697363360
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.315,00 |
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| 07/03/2025 |
14020005
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR EVENTO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025. CONF. NF: 32554
|
PAGO |
2.320,00 |
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| 07/03/2025 |
14020005
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR EVENTO REALIZADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2025, COM FAMILIAS CADASTRADAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030027
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030024
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 07/03/2025 |
07030023
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030022
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030020
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.820,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030019
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030018
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030017
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 119 BOTIJÕES DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030016
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.084,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
882,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.693,80 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PALCAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS PMJ 8944, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,
|
EMPENHADO |
1.339,20 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.440,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.799,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
2.261,70 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317. CONF. NF: 32548
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941. CONF. NF: 32549
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
