| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.782,95 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
543,22 |
|
| 11/03/2025 |
02010067
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
367,33 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.566,96 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.566,96 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.652,52 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.757,72 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
573,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.439,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.439,99 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.331,32 |
|
| 11/03/2025 |
02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 11/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/03/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
549,37 |
|
| 10/03/2025 |
28020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 845
|
PAGO |
1.647,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 839
|
PAGO |
2.891,70 |
|
| 10/03/2025 |
28020014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 842
|
PAGO |
4.365,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 1209
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 10/03/2025 |
28020011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.157,40 |
|
| 10/03/2025 |
28020010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.350,80 |
|
| 10/03/2025 |
28020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.251,90 |
|
| 10/03/2025 |
28020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.124,00 |
|
| 10/03/2025 |
26020001
ANA CLAUDIA BARBOSA DAS CHAGAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,92 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
25020013
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - SDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 2024/2025 INSTITUIDO PELA LEI 10.420/2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962/200 [...]
|
LIQUIDADO |
7.584,00 |
|
| 10/03/2025 |
21020007
MARIA ZELIA FEITOSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA,
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
21020006
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2025 |
20020016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.929,60 |
|
| 10/03/2025 |
10030038
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO DE 10 PRATILEIRAS ESTANTES EM AÇO, PERTENCENTE A ESCOLA MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030037
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA EMILIA MILITÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030036
JOÃO VITOR BARBOSA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO, REPARO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA GIRASSOL, LOCALIZADA NO SITIO SAO PAULO, JUNTO A SEC [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030035
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA, REPAROS, MELHORIA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS EM FERRO, PORTÕES EM FERRO GALVANIZADO E CLARABOIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030034
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ACADEMIA POPULAR E BRINQUEDO PRAÇA, LOCALIZADO NA PRAÇA PADRE CICERO NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030033
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO PARA SEREM FIXADOS NAS PAREDES DO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030032
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, PRATELEIRAS E FORRO EM GESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
70.807,70 |
|
| 10/03/2025 |
10030031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
70.807,70 |
|
| 10/03/2025 |
10030031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - PAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE I.N.S.S ADMINISTRATIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A PARCELAMENTO Nº 620095024 DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70.807,70 |
|
| 10/03/2025 |
10030030
FRANCISCO EDER PINHEIRO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.
|
EMPENHADO |
2.723,90 |
|
| 10/03/2025 |
10030029
CLINICA DE ASSISTENCIA MULTIESPECIALIZADA R&L LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030028
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CADEIRA DE HIGIENIZAÇÃO D30 AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
381,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030027
59.798.932 CHRISNARA AMARAL PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BOLAS POPULAR PARA TIMES DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, EM HOMENAGEM A JOSÉ FELIX BARBOSA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
3.061,14 |
|
| 10/03/2025 |
10030026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.061,14 |
|
| 10/03/2025 |
10030026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00456/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.061,14 |
|
| 10/03/2025 |
10030025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
22.393,29 |
|
| 10/03/2025 |
10030025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
22.393,29 |
|
| 10/03/2025 |
10030025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02059/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
22.393,29 |
|
| 10/03/2025 |
10030024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
16.313,04 |
|
| 10/03/2025 |
10030024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
16.313,04 |
|
| 10/03/2025 |
10030024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
16.313,04 |
|
| 10/03/2025 |
10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
55.894,79 |
|
