| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
03060006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
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| 09/06/2025 |
03030065
VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
03030064
FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060226
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
462,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060225
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO E TINTAS DE IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.010,10 |
|
| 09/06/2025 |
02060216
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE TIPO TUFÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.912,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060215
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
55,25 |
|
| 09/06/2025 |
02060214
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.459,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060190
KLEBER BRITO JUSTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA INTERNET (SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060187
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.360,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060186
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS KIOCERA 2640, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.705,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060181
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.670,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060180
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.545,50 |
|
| 09/06/2025 |
02060179
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.249,90 |
|
| 09/06/2025 |
02060154
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM METALON, 1,5X3, 20 PLACAS PVC 10X30 E 4 RECARGAS KIOCERA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.165,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060147
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS 90X1,20/01, LAMBE-LAMBE 27CMX40CM/01,CARIMBO 355/10, RECARGAS DE TINTA EPSON/2, RECARGAS BROTHER TN347/02, RECARGAS SAMSUNG D1 [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.491,30 |
|
| 09/06/2025 |
02060015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.971,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
614,70 |
|
| 09/06/2025 |
02050133
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050133
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO E APRESENTACAO DE QUADROS E GRAFICOS GERENCIAIS SOBRE A APLICACAO DE RECURSOS EM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, NO AMBI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050132
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050132
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ATUALIZACAO, PROCESSAMENTO E HOMOLOGACAO DO CDP - CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA, ATRAVES DO SADIPEM - SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, OPER [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050131
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050131
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS NO ECAC REFERENTE AO SISOBRAPREF , DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050130
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONF. NF 31
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050130
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050129
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050129
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050128
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050128
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050127
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050127
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, COM EM [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050126
JOSÉ WENDELL FERREIRA LINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
973,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
794,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
701,75 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
701,75 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
973,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050125
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
794,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050124
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050124
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRAÇAS E JARDINS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
633,50 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050119
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.529,42 |
|
| 09/06/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO FEDERAL, DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1980, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
115,39 |
|
| 09/06/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,39 |
|
| 09/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010102
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010100
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,27 |
|
| 09/06/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
490,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010096
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 09/06/2025 |
02010094
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
