| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
55.894,79 |
|
| 10/03/2025 |
10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
55.894,79 |
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| 10/03/2025 |
10030022
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SONALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
830,00 |
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| 10/03/2025 |
10030021
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 10/03/2025 |
10030020
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
522,00 |
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| 10/03/2025 |
10030019
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
580,00 |
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| 10/03/2025 |
10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.035,00 |
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| 10/03/2025 |
10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLANO ODONTOLOGICO LTDA CLIN, REF. FEVEREIRO/2025.
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EMPENHADO |
89,50 |
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| 10/03/2025 |
10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
1.275,30 |
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| 10/03/2025 |
10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.485,00 |
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| 10/03/2025 |
10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.091,70 |
|
| 10/03/2025 |
10030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
990,00 |
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| 10/03/2025 |
10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.980,00 |
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| 10/03/2025 |
10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SINDSMCAR, REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
198,66 |
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| 10/03/2025 |
10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
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| 10/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO SPIN DE PLACAS PME-9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
EMPENHADO |
575,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMP. BANCO DO BRASIL REF. FEVEREIRO/2025.
|
EMPENHADO |
5.124,75 |
|
| 10/03/2025 |
10030010
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
857,20 |
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| 10/03/2025 |
10030009
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
280,00 |
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| 10/03/2025 |
10030008
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
608,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃODE COMPUTADORES DOS ORGÃOS COMPETENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
455,00 |
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| 10/03/2025 |
10030006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
179,00 |
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| 10/03/2025 |
10030005
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
445,00 |
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| 10/03/2025 |
10030004
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DGBSGSFBNFH
|
EMPENHADO |
2.510,00 |
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| 10/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.074,33 |
|
| 10/03/2025 |
10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FIM [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONF. NF: 32561
|
PAGO |
960,00 |
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| 10/03/2025 |
10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOME [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 10/03/2025 |
10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOME [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 10/03/2025 |
07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030062
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.608,13 |
|
| 10/03/2025 |
06030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 1208
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1207
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, CONF. NF: 1213
|
PAGO |
3.015,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, CONF. NF: 1215
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.755,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 10/03/2025 |
06030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
765,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020087
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020068
ANNY KAROLINE BRITO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ARQUIVO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USUARIOS DA ALA DE ISOLAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020067
CICERO DANTAS DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
03020066
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA, CONF. NF: 138
|
PAGO |
238.236,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010264
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.235,42 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.845,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.235,42 |
|
| 10/03/2025 |
02010231
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.845,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1831,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
115,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
|
LIQUIDADO |
115,43 |
|
| 10/03/2025 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.710,98 |
|
| 10/03/2025 |
02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
39,25 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
0,09 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
|
PAGO |
14.303,27 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
14.303,27 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
0,09 |
|
