| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
89.454,09 |
|
| 06/06/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.003,50 |
|
| 06/06/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.638,50 |
|
| 06/06/2025 |
02010019
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 05/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 06/06/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - CRIANÇA FELIZ
|
PAGO |
14.800,00 |
|
| 06/06/2025 |
02010003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - SEC. ASSISTENCIA FMAS
|
PAGO |
72.748,40 |
|
| 06/06/2025 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - SEC. ASSISTENCIA - FMAS - CONTRATADOS
|
PAGO |
6.516,00 |
|
| 06/06/2025 |
01050015
LEMA TREINAMENTOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 1972.
|
PAGO |
3.339,55 |
|
| 06/06/2025 |
01050015
LEMA TREINAMENTOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A 4 INSCRIÇÕES NO CURSO RPPS INVEST-SALGUEIRO/PE-15 E 16 DE MAIO DE 2025: DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE), PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO ( ASSESSOR [...]
|
LIQUIDADO |
3.339,55 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.659,06 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
410,49 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.352,37 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.179,08 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.585,67 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.994,24 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.317,13 |
|
| 06/06/2025 |
01040105
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
155,66 |
|
| 06/06/2025 |
01040104
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.214,26 |
|
| 06/06/2025 |
01040104
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
401,95 |
|
| 06/06/2025 |
01040104
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
368,57 |
|
| 06/06/2025 |
01040099
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
107.359,76 |
|
| 06/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
47.065,90 |
|
| 06/06/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.234,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - CRAS
|
PAGO |
8.600,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. MAIO/2025 - CREAS
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040092
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.734,00 |
|
| 06/06/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.616,00 |
|
| 05/06/2025 |
30050010
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.808,00 |
|
| 05/06/2025 |
30040014
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.131,45 |
|
| 05/06/2025 |
30040012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
47.790,00 |
|
| 05/06/2025 |
30040008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
69.228,20 |
|
| 05/06/2025 |
29050014
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
840,00 |
|
| 05/06/2025 |
27050002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.614,97 |
|
| 05/06/2025 |
26050013
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
273,00 |
|
| 05/06/2025 |
26050012
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 05/06/2025 |
26050011
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
366,40 |
|
| 05/06/2025 |
26050010
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES, CONF. NF 1868
|
PAGO |
216,00 |
|
| 05/06/2025 |
23050002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.420,00 |
|
| 05/06/2025 |
23050001
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.496,91 |
|
| 05/06/2025 |
21050010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.018,76 |
|
| 05/06/2025 |
21050004
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.836,64 |
|
| 05/06/2025 |
21050003
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
20.622,50 |
|
| 05/06/2025 |
21050002
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.771,96 |
|
| 05/06/2025 |
21050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.677,00 |
|
| 05/06/2025 |
20050024
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 05/06/2025 |
20050020
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.143,00 |
|
| 05/06/2025 |
20050019
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
844,00 |
|
| 05/06/2025 |
12050006
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.080,00 |
|
| 05/06/2025 |
12050005
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.034,64 |
|
| 05/06/2025 |
05060007
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PAGAMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE SÃO PEDRO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CARIRIAÇ [...]
|
EMPENHADO |
4.896,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.277,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.390,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.424,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.176,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
EMPENHADO |
2.459,00 |
|
| 05/06/2025 |
05060001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO [...]
|
EMPENHADO |
1.964,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060020
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 05/06/2025 |
04060018
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE 01 ARMARIO DE AÇO 170X075X032 COM 03 PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.,
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
