| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01070225
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070221
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
190,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070220
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
840,00 |
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| 30/07/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
45.509,03 |
|
| 30/07/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
20.840,17 |
|
| 30/07/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
25.230,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
33.638,50 |
|
| 30/07/2025 |
01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
LIQUIDADO |
89.454,09 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
11.450,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
22.933,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
18.125,50 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
154.650,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070195
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
42.234,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070187
SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 22331492387
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA EM REVESTA EMPRESA FOCO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070169
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
9.582,83 |
|
| 30/07/2025 |
01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
|
LIQUIDADO |
11.260,00 |
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| 30/07/2025 |
01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, CONF. NF 166
|
PAGO |
760,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, CONF. NF 165
|
PAGO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, CONF.NF 164
|
PAGO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, CONF. NF 163
|
PAGO |
320,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070161
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 156
|
PAGO |
1.497,50 |
|
| 30/07/2025 |
01070159
PATRICIA DA SILVA CHAGAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070158
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070156
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS DO CRAS E TAMBEM PARA A MONTAGEM DO NOVO SETOR DOS CONSELHEIROS TUTELARES, ORGÃO ESSES QUE COMPETEM A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,20 |
|
| 30/07/2025 |
01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
970,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.747,50 |
|
| 30/07/2025 |
01070133
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
951,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070125
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
17.254,90 |
|
| 30/07/2025 |
01070117
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070115
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070114
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070113
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070111
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070110
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070109
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070108
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070107
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.370,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070106
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
742,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070106
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
742,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070103
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 30/07/2025 |
01070102
JESUS PEREIRA DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.850,00 |
|
