| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
17030034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO IGNIÇÃO, SUPORTE BATERIA E SAIDA TETO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
972,00 |
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| 27/03/2026 |
17030033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CUICA E SISTEMA AR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
882,00 |
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| 27/03/2026 |
17030032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DIFERENCIAL A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETAERIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.530,00 |
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| 27/03/2026 |
17030031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA BAU TRAZEIRA E LATERAL A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.430,00 |
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| 27/03/2026 |
17030030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA, SUSPENSÃO E FREIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PLACA OSU 3257, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.368,00 |
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| 27/03/2026 |
17030029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHONETE STRADA PLACA SBP 1G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
774,00 |
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| 27/03/2026 |
17030028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CAMBIO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SAR 8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
945,00 |
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| 27/03/2026 |
17030027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE JOGO DE PISTÃO E JOGO DE BRONZE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CITROEN C3 PLACA SBP 3J66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.439,00 |
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| 27/03/2026 |
17030026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE SEMI EIXO LD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.646,00 |
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| 27/03/2026 |
17030025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO DIFERENCIAL, PALHETA E ATF TASA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.072,80 |
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| 27/03/2026 |
13030030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONEXAO, ABRAÇADEIRA, ACRILICO, 100FJ, BUCHA BARRA E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBD 6B98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
PAGO |
1.339,20 |
|
| 27/03/2026 |
13030029
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, CORREIA AR, POLIA CORREIA, CORREIA AR E ALCA PAINEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.075,50 |
|
| 27/03/2026 |
13030028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE F30AGE BATERIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7D59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
990,00 |
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| 27/03/2026 |
13030013
M L C SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
598,20 |
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| 27/03/2026 |
10030014
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE KIT PARA GUARDA CORPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMAE.
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LIQUIDADO |
2.350,00 |
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| 27/03/2026 |
09030025
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CRECHE DONA MARTINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030025
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA CRECHE DONA MARTINHA, LOCALIZADA NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 27/03/2026 |
09030024
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030024
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO AOS [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030023
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 160 M² DE TELHADO E RETELHAMENTO DE 200 M², DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DES [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030023
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 160 M² DE TELHADO E RETELHAMENTO DE 200 M², DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030022
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030022
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 50M DE TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE 45 M DE CALHA DE ZINCO, NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030021
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM METALON PARA SER INSTALADA NO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO NA AVENIIDA PADRE CICERO, NO BAIRRO CABOCLO, ATRAVES DA SE [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 27/03/2026 |
09030020
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE UMA CLARABOIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E UMA GRADE PARA O CACIMBÃO DO SITIO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030019
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDA-CORPO PARA A ESCOLA DO SITIO PRIMAVERA E UMA PORTA PARA ESCOLA FRANCISCO CALIXTO, LOCALIZADA NO SITIO BANANEIRAS, JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030157
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 2025.02.17.01-P [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030157
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030099
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
28.054,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030099
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
360.487,46 |
|
| 27/03/2026 |
02030099
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLENTAÇÃO NE N° 02010235,REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
360.487,46 |
|
| 27/03/2026 |
02030099
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLENTAÇÃO NE N° 02010235,REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
28.054,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030062
LUCIENE BATISTA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030062
LUCIENE BATISTA DE MORAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030060
RAMALHO DA SILVA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030060
RAMALHO DA SILVA GOMES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030058
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030057
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030056
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BANCOS DAS PRAÇAS DO PERNAMBUQUINHO, MESTRE NECO E RAIMUNDO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTR [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030055
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA DOS BRINQUEDOS DE MADEIRA DA BRINQUEDOPRAÇA DO BAIRRO PERNAMBUQUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030054
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030053
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030052
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA RAIMUNDO BEZERRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
825,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030051
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030050
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE FORRO E CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA ESCOLA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VALENÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030048
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030048
ROSA NEUMA DOS SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030047
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030047
PEDRINA BORGES SANTOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030046
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030046
MARIA LIMA ALVES MORAIS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DUR [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030045
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030045
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030044
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030044
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030043
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030043
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030042
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030042
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
324,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030041
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME JETON DO MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
324,20 |
|
