| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
14050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
|
EMPENHADO |
855,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
2.110,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
FRANCIEDSON OLIVEIRA DA CUNHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARA - CACS FUNDEB.
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.215,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.307,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
|
EMPENHADO |
897,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.858,23 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINSTRATIVO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINSTRATIVO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
2.452,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.318,00 |
|
| 14/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.202,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.341,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.241,10 |
|
| 14/05/2025 |
12050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
2.576,70 |
|
| 14/05/2025 |
12050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.527,30 |
|
| 14/05/2025 |
12050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.116,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
774,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.647,00 |
|
| 14/05/2025 |
12050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050030
SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
780,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050030
SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DONA MARTINHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050029
GABRIELA SILVA FIRMINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050029
GABRIELA SILVA FIRMINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PEJA E QSE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050024
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
754,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050023
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050021
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 14/05/2025 |
02050020
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010250
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010249
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010248
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010247
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010206
LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
31.461,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.148,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.742,40 |
|
| 14/05/2025 |
02010191
HERBERLH FREITAS REIS CAVALCANTE MOTA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 14/05/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANTENÇAO DA SAUDE DA FAMILIA E BLATB EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.526,43 |
|
| 14/05/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
11.829,25 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE ,
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050014
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050013
JOAO JOSE DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE , DURANTE O(S) DIA(S) 14 DE MAIO DE 2025, PARA OCORRÊNCIA NOTURNA DE URGÊNCIA , CON [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.305,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.163,60 |
|
| 13/05/2025 |
13050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
|
EMPENHADO |
1.575,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.725,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ARCONDICIONADO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.098,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EXTERNO DA CAIXA TRASEIRA E RECARGA DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.313,00 |
|
