| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
25050006
FOPAG
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050005
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE FERIAS COMPETENCIA 05/2026.
|
PAGO |
2.702,33 |
|
| 28/05/2026 |
25050004
FOPAG
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A PROVENTOS INDENIZATÓRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
15.569,30 |
|
| 28/05/2026 |
25050003
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2026, REFERENTE FÉRIAS.
|
PAGO |
2.161,32 |
|
| 28/05/2026 |
25050002
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050001
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.312,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.377,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO GRANMICO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
783,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS MASCARELLO IVECO PLACA RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.843,20 |
|
| 28/05/2026 |
22050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
763,20 |
|
| 28/05/2026 |
22050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
792,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.242,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
735,30 |
|
| 28/05/2026 |
22050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
614,70 |
|
| 28/05/2026 |
22050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.205,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MAQUINA CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 28/05/2026 |
22050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 315
|
PAGO |
391,60 |
|
| 28/05/2026 |
18050015
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 301
|
PAGO |
7.608,80 |
|
| 28/05/2026 |
18050013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 672
|
PAGO |
308,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050012
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 296
|
PAGO |
756,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 297
|
PAGO |
1.197,30 |
|
| 28/05/2026 |
18050005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 673
|
PAGO |
687,50 |
|
| 28/05/2026 |
18050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 300
|
PAGO |
6.582,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, CONF. NF 674
|
PAGO |
4.514,00 |
|
| 28/05/2026 |
18050001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NF 671
|
PAGO |
9.032,00 |
|
| 28/05/2026 |
15050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 286
|
PAGO |
960,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050014
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°168, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
14050014
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ORINETAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS CONTRATAÇÕES PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
11050009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 274
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 28/05/2026 |
11050008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 271
|
PAGO |
887,80 |
|
| 28/05/2026 |
11050007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 272
|
PAGO |
615,00 |
|
| 28/05/2026 |
11050006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 273
|
PAGO |
287,20 |
|
| 28/05/2026 |
11050005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 270
|
PAGO |
2.496,60 |
|
| 28/05/2026 |
11050004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 268
|
PAGO |
2.903,60 |
|
| 28/05/2026 |
11050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 266
|
PAGO |
1.152,30 |
|
| 28/05/2026 |
10040006
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 28/05/2026 |
08050004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 256
|
PAGO |
694,00 |
|
| 28/05/2026 |
06030020
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010208, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE GERENCIADOR DE PREVIDÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050135
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050134
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO JUNTO À SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
13.333,30 |
|
| 28/05/2026 |
04050102
MARIA CICERA CORDEIRO SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050101
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
845,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050100
ANA PAULA ALVES DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050099
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DIVERSOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.010,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050091
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A REGULAMENTAÇAO, EXECUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS ESTADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
90.613,90 |
|
| 28/05/2026 |
04050090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
106.145,22 |
|
| 28/05/2026 |
04050086
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. [...]
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050086
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. [...]
|
PAGO |
16.400,00 |
|
| 28/05/2026 |
04050085
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A FOPAG CONSELHO TUTELAR COMP. 05/2025.
|
PAGO |
3.372,97 |
|
| 28/05/2026 |
02030157
FELIPE DE SOUSA BRITO 03522840305
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS FISICOS EM MEIO ELETRÔNICO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/05/2026 |
02030112
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°764, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
4.659,14 |
|
| 28/05/2026 |
02030112
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010215, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES,JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVI [...]
|
LIQUIDADO |
4.659,14 |
|
| 28/05/2026 |
02030111
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°765, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
5.777,34 |
|
| 28/05/2026 |
02030111
INOVA CONTABILIDADE LTDA ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE N° 02010214, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM PRECESSAMENTO DE DADOS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
5.777,34 |
|
| 28/05/2026 |
02010470
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010469
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, CONF. NF 236
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010469
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTECENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2026 |
02010468
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, CONF. NF 237
|
PAGO |
760,00 |
|
