| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
20050002
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO). PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÓ-GESTÃO REGIME PRÓPRIO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 20/05/2025 |
20050002
JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO). PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÓ-GESTÃO REGIME PRÓPRIO D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 20/05/2025 |
20050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÓ-GESTÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?RPP [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
20050001
DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÓ-GESTÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?RPP [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/05/2025 |
19050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
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| 20/05/2025 |
19050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 20/05/2025 |
19050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 20/05/2025 |
14050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.055,00 |
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| 20/05/2025 |
14050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
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| 20/05/2025 |
13050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.305,00 |
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| 20/05/2025 |
13050011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.163,60 |
|
| 20/05/2025 |
13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.098,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.313,00 |
|
| 20/05/2025 |
13050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 20/05/2025 |
08050024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 20/05/2025 |
08050023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
936,90 |
|
| 20/05/2025 |
08050022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/05/2025 |
08050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
559,80 |
|
| 20/05/2025 |
08050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 20/05/2025 |
02050053
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA EM CARIRIACU/CE, CONF. NF: 32737
|
PAGO |
600,00 |
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| 20/05/2025 |
02050053
FRANCISCO SERAFIM BARROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREA ABRANGENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE VILA FEITOSA EM CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 20/05/2025 |
02050052
FRANCISCO MIRA LANDIM
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 20/05/2025 |
02050052
FRANCISCO MIRA LANDIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, EXECUÇÃO DA DESINFESTAÇÃO, CONTROLE E MANUTENÇÃO DE PRAGAS NA EMTI PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.797,59 |
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| 20/05/2025 |
02010042
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
4.797,59 |
|
| 20/05/2025 |
01050009
GPRIME CONSULTORIA -PREVIDENCIARIA E GESTÃO PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N º 150.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/05/2025 |
01050009
GPRIME CONSULTORIA -PREVIDENCIARIA E GESTÃO PUBLIC
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO COM INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE) E JSERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO), PARA QUE POS [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 19/05/2025 |
19050004
DW DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOS [...]
|
EMPENHADO |
2.430,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
15050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.843,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050050
JOSE ROBERTO DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRETADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAL DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-C [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050049
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050048
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 19/05/2025 |
02050040
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 04/2025.
|
PAGO |
215,07 |
|
| 19/05/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010197
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
52,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010196
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
52,70 |
|
| 19/05/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA. COMPETENCIA ABRIL DE 2025
|
PAGO |
3.221,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.221,89 |
|
| 19/05/2025 |
02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.526,43 |
|
| 19/05/2025 |
01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.829,25 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA EDILANIA SIEBRA AMARO RAMOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
EDILANIA SIEBRA AMARO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA EDILANIA SIEBRA AMARO RAMOS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA DALILA SIEBRA AMARO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABET [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
DALILA SIEBRA AMARO MENESES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DA SENHORA DALILA SIEBRA AMARO, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO E FORMADORES MUNICIPAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABET [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050029
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
1.602,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050028
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
3.903,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050027
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
784,10 |
|
| 16/05/2025 |
16050026
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
7.258,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050025
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050024
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
2.279,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050023
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
543,80 |
|
| 16/05/2025 |
16050022
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
3.324,10 |
|
| 16/05/2025 |
16050021
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, MATERIAIS ESPORTIVOS E, CAMISAS, FANTOCHES E FIGURINOS, JOGOS EDUCATIVOS PARA A [...]
|
EMPENHADO |
1.259,00 |
|
