| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2026 |
03080057
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIA 7B95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
414,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080056
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080040
FRANCISCO BRUNO FERREIRA ALCANTARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS MELHORES COLOCADOS NA DISPUTA DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA 50ª (QUINQUAGÉSIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080039
FRANCISCO BRUNO FERREIRA ALCANTARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PARES DE TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS MELHORES COLOCADOS NA DISPUTA DA CATEGORIA ASPIRANTE DA 50ª (QUINQUAGÉSIMA) [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080038
JOSE CARLOS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU ? CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080035
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080035
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST DE PREV ESTADUAIS E
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FRANCISCO KAIO FEITOSA ( CONTROLADOR INTERNO), PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ABIPEM- CCP- CURSO COMPEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.380,00 |
|
| 12/08/2026 |
03080021
SAO PEDRO PREMOLDADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E OUTRAS FINALIDADES NO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.540,28 |
|
| 12/08/2026 |
03080020
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
PAGO |
39,90 |
|
| 12/08/2026 |
03080020
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
|
LIQUIDADO |
39,90 |
|
| 12/08/2026 |
03070026
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO RENAULT KWID PLACA SBD 1I46, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
603,00 |
|
| 12/08/2026 |
03070025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/08/2026 |
03070024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 0A75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
684,00 |
|
| 12/08/2026 |
03070020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.475,00 |
|
| 12/08/2026 |
02030065
ACPP- ASS. E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTÁRIOS, ANEXOS DE RISCOS FISCAIS E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA A LEI DE DIRETRIZES [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 12/08/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA COFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPENTÊNCIA JULHO DE 2026.
|
PAGO |
36,20 |
|
| 12/08/2026 |
02010234
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
36,20 |
|
| 12/08/2026 |
02010233
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA 07/2026
|
PAGO |
39,14 |
|
| 12/08/2026 |
02010233
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU PREVCAR , DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
39,14 |
|
| 12/08/2026 |
01070257
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA,
|
PAGO |
6.988,23 |
|
| 12/08/2026 |
01070257
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE JARDIM, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.988,23 |
|
| 12/08/2026 |
01070255
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, E 10° PARCELA , REF. AO MÊS 07/2026.
|
PAGO |
7.045,75 |
|
| 12/08/2026 |
01070228
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070227
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070226
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070225
FRANQUENO DA SILVA FREIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE COMPÕE O QUADRO DOS VIGILANTES DOS PREDIOS DA SEDE E ZONA RURAL, AFIM DE MELHORAR A SEGURANÇA DOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070224
MARIA ZILDA OLIVEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070224
MARIA ZILDA OLIVEIRA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070223
RITA DE CASSIA PAULINO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVOS DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070223
RITA DE CASSIA PAULINO SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVOS DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070221
CARLOS DA SILVA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070221
CARLOS DA SILVA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070220
RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070212
TP TURISMO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONARIOS E DE PACIENTES ATENDI [...]
|
PAGO |
3.243,99 |
|
| 12/08/2026 |
01070211
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 12/08/2026 |
01070209
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026 EM FAVOR D [...]
|
PAGO |
1.970,00 |
|
| 12/08/2026 |
01040148
FRANCISCO LUCIANO SILVA ALCANTARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 416, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESTACIONAMENTO - GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070049
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070048
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW NEOBUS PLACA SBL 4H16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.287,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070047
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
882,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070046
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070045
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
963,00 |
|
| 11/08/2026 |
31070044
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT STRADA PLACA SBP 2C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 11/08/2026 |
27070001
PRO COMMERCE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA B [...]
|
LIQUIDADO |
891,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.443,50 |
|
| 11/08/2026 |
11080013
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO PREGÃO Nº 2025.05.22 [...]
|
EMPENHADO |
3.670,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080012
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA E COZINHA, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
3.230,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080011
M L C SILVA ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
922,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080010
M L C SILVA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
751,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULER, TRABALHO E CIDADANIA DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.401,80 |
|
| 11/08/2026 |
11080008
GG EVENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) DISCIPLINADORES E GRADES DE CONTENÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE TRÂNSITO E FECHAMENTO DE RUAS DURANTE O PER [...]
|
EMPENHADO |
10.400,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
|
EMPENHADO |
2.438,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANT [...]
|
EMPENHADO |
2.134,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080005
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 2 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS C001 COM FRASES EM FAIXA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 27234, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, [...]
|
LIQUIDADO |
577,06 |
|
| 11/08/2026 |
11080005
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 2 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS C001 COM FRASES EM FAIXA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 27234, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER, [...]
|
EMPENHADO |
577,06 |
|
| 11/08/2026 |
11080004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
EMPENHADO |
2.433,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
|
EMPENHADO |
2.221,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.618,00 |
|
| 11/08/2026 |
11080001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
EMPENHADO |
8.980,00 |
|
| 11/08/2026 |
10080015
ARN ENGENHARIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 45ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO [...]
|
LIQUIDADO |
478.625,29 |
|
