| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
13030035
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTO BROSS PLACA HYK/3605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
663,30 |
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| 31/03/2026 |
13030034
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 31/03/2026 |
13030033
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
603,00 |
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| 31/03/2026 |
13030032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
778,50 |
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| 31/03/2026 |
13030031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTO BROSS PLACA NQT 1384, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
811,80 |
|
| 31/03/2026 |
11030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
936,00 |
|
| 31/03/2026 |
11030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.178,00 |
|
| 31/03/2026 |
10030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
495,00 |
|
| 31/03/2026 |
10030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
504,00 |
|
| 31/03/2026 |
10030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
872,10 |
|
| 31/03/2026 |
10030007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
905,40 |
|
| 31/03/2026 |
09030027
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°2908.
|
PAGO |
1.360,65 |
|
| 31/03/2026 |
09030027
TP TURISMO LTDA-ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE,IDA E VOLTA EM FAVOR DE DEUSEMAR PEREIRA VANDERELEI (DIRETOR PRESIDENTE),PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURI [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,65 |
|
| 31/03/2026 |
08010020
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
24.697,12 |
|
| 31/03/2026 |
08010020
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
719,93 |
|
| 31/03/2026 |
08010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CO [...]
|
LIQUIDADO |
226,34 |
|
| 31/03/2026 |
08010018
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
19.815,26 |
|
| 31/03/2026 |
08010017
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPIAL) DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
5.937,82 |
|
| 31/03/2026 |
08010016
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.767,70 |
|
| 31/03/2026 |
08010012
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
LIQUIDADO |
8.063,27 |
|
| 31/03/2026 |
06030023
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 31/03/2026 |
06030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
702,00 |
|
| 31/03/2026 |
06030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
648,90 |
|
| 31/03/2026 |
06030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
997,20 |
|
| 31/03/2026 |
05030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
945,00 |
|
| 31/03/2026 |
05030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.059,30 |
|
| 31/03/2026 |
05030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
880,20 |
|
| 31/03/2026 |
04030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
873,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
522,00 |
|
| 31/03/2026 |
04030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.037,70 |
|
| 31/03/2026 |
04030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
707,40 |
|
| 31/03/2026 |
03030022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
855,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.055,70 |
|
| 31/03/2026 |
03020018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
919,80 |
|
| 31/03/2026 |
02030127
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030126
JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030096
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030091
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
16.516,20 |
|
| 31/03/2026 |
02030088
J. H. ALVES DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030086
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.680,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030084
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.785,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030083
APARECIDA VIEIRA BARROS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030083
APARECIDA VIEIRA BARROS FEITOSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
1.310,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, JUNTO [...]
|
PAGO |
20.684,88 |
|
| 31/03/2026 |
02030082
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
|
LIQUIDADO |
20.684,88 |
|
| 31/03/2026 |
02030076
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE C [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030073
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030072
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.930,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.930,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
