| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
25.134,42 |
|
| 31/10/2025 |
01040135
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.011,09 |
|
| 30/10/2025 |
30100030
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO -SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
21.456,08 |
|
| 30/10/2025 |
30100029
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251756630, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
30100029
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251756630, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
30100029
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CE20251756630, ASSESSORIA TECNICA NA COORD. DE EQUIPE TEC. NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
30100028
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE DE PETECA, QUE ACONTEC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100028
MARIA JOELIA CORREIA MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA SENHORA MARIA JOÉLIA CORREIA MARTINS, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AOS 17 ANOS DA REDE DE PETECA, QUE ACONTEC [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100027
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SR. PAULO ROBERTO DO MONTE, DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS, INSCRITA NO CPF Nº 015.711.743-03, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100027
PAULO ROBERTO DO MONTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SR. PAULO ROBERTO DO MONTE, DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS, INSCRITA NO CPF Nº 015.711.743-03, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
26.341,62 |
|
| 30/10/2025 |
30100026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
26.341,62 |
|
| 30/10/2025 |
30100026
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
26.341,62 |
|
| 30/10/2025 |
30100025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
19.388,33 |
|
| 30/10/2025 |
30100025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
19.388,33 |
|
| 30/10/2025 |
30100025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
19.388,33 |
|
| 30/10/2025 |
30100024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
37.361,47 |
|
| 30/10/2025 |
30100024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
37.361,47 |
|
| 30/10/2025 |
30100024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
37.361,47 |
|
| 30/10/2025 |
30100023
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
|
LIQUIDADO |
197.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100023
PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
GARANTIA DE PAGAMENTO PARA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 962/2025.
|
EMPENHADO |
197.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
159.533,70 |
|
| 30/10/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
31.666,66 |
|
| 30/10/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.217,38 |
|
| 30/10/2025 |
30100022
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100021
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.526,50 |
|
| 30/10/2025 |
30100021
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.143,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO PÁ MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.917,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS EM MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PÁ MECÂNICA MODELO W130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.664,10 |
|
| 30/10/2025 |
30100016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.239,30 |
|
| 30/10/2025 |
30100015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.031,30 |
|
| 30/10/2025 |
30100014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLUIDO ARLA 32, LAMPADA 24V, VR TASA TIPO A E IPIRANGA IPI F1 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
594,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.044,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO S-10 PLACA PMK 1118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.137,60 |
|
| 30/10/2025 |
30100011
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 9º (NONO) BOLETIM DE MEDIÇÃO -SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIVERSOS (SITIOS E VILAS) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
75.213,24 |
|
| 30/10/2025 |
30100010
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO - 4º ADITIVO DE VALOR (6º ADITIVO AO CONTRATO) DO SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS E RUAS EM DIV [...]
|
EMPENHADO |
107.098,17 |
|
| 30/10/2025 |
30100009
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA ORIGINAL DE FABRICA, 0KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, ESPECIFICAÇÕES EM ORDEM DE COMPRAS, PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
253.450,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.214,40 |
|
| 30/10/2025 |
30100008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
1.214,40 |
|
| 30/10/2025 |
30100008
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
1.214,40 |
|
| 30/10/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
843,45 |
|
| 30/10/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
843,45 |
|
| 30/10/2025 |
30100007
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SEGURANÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
843,45 |
|
| 30/10/2025 |
30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100006
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100004
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
APORTE FINANCEIRO - SAMAE
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
PAGO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100003
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
|
EMPENHADO |
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
PAGO |
336.872,04 |
|
| 30/10/2025 |
30100002
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
336.872,04 |
|
