| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
01080123
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 9º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
55.112,34 |
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| 01/08/2025 |
01080122
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (JEAN MARIO SOARES E SILVA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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EMPENHADO |
18.564,80 |
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| 01/08/2025 |
01080121
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO E DEFESA EM PROCESSOS EM CURSOS PERANTE AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTANCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES E AINDA JUNTOS [...]
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EMPENHADO |
17.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080120
TAINÁ SANTOS BATISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUNTO AO ARQUIVO E SETOR PESSOAL DE PROFESSORES CONCURSADOS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU, QUE SOLICITAR [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 01/08/2025 |
01080119
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, COM ACOMPANHAMENTO DE PR [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080118
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, COM ACOMPANHAMENTO DE P [...]
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EMPENHADO |
15.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080117
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, COM ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080116
ISRAEL DA SILVA LIMA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBTITUIÇÃO DE BICA EM ZINCO EM SALA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
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EMPENHADO |
840,00 |
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| 01/08/2025 |
01080115
WUDERLANDIA MEDEIROS DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL PERTENCENTE A ESCOLA FRANCISCO FEITOSA DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.080,00 |
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| 01/08/2025 |
01080114
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS NA ESCOLA JULITA FARIAS E 05 (CINCO) PORTAS NA CRECHE DONA MARTINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.440,00 |
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| 01/08/2025 |
01080113
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOPRAÇA NA PRAÇA PADRE CICERO, LOCALIZADO NO BAIRRO PERNAMBUQUINHO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVO [...]
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EMPENHADO |
780,00 |
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| 01/08/2025 |
01080112
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TR [...]
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 01/08/2025 |
01080111
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TATAIRA, ATRAVÉ [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 01/08/2025 |
01080110
JOSE MOREIRA LEITE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA ESCOLA ARARA AZUL E REFORMA DO FORRO DE GESSO DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
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| 01/08/2025 |
01080109
J S A GOES SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME O CONTRATO 202504150001, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE 18 [...]
|
EMPENHADO |
42.959,95 |
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| 01/08/2025 |
01080108
MANOEL DIAS NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
|
EMPENHADO |
20.706,80 |
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| 01/08/2025 |
01080107
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080106
J. H. ALVES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E REMENDOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.770,00 |
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| 01/08/2025 |
01080105
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
1.480,00 |
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| 01/08/2025 |
01080104
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CON [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 01/08/2025 |
01080103
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.385,00 |
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| 01/08/2025 |
01080102
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
640,00 |
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| 01/08/2025 |
01080101
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
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| 01/08/2025 |
01080100
J. H. ALVES DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM BORRACHARIA COM TROCAS E REMENDOS DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
275,00 |
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| 01/08/2025 |
01080099
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
920,00 |
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| 01/08/2025 |
01080098
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
915,00 |
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| 01/08/2025 |
01080097
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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EMPENHADO |
195,00 |
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| 01/08/2025 |
01080096
CICERA SUIANE DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE E UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 01/08/2025 |
01080095
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080094
J. H. ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.090,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080093
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM RPESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
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| 01/08/2025 |
01080092
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.090,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080091
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080090
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080089
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/08/2025 A 28/08/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
701,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080088
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS TERRESTRE NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2025 EM FAVOR DE FUNCIOMAR [...]
|
EMPENHADO |
1.298,20 |
|
| 01/08/2025 |
01080087
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
770,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080086
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
965,10 |
|
| 01/08/2025 |
01080085
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU
|
EMPENHADO |
468,70 |
|
| 01/08/2025 |
01080084
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
1.416,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080082
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.428,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080081
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
9.786,10 |
|
| 01/08/2025 |
01080080
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.339,60 |
|
| 01/08/2025 |
01080079
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.500,80 |
|
| 01/08/2025 |
01080078
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
572,66 |
|
| 01/08/2025 |
01080077
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
3.485,15 |
|
| 01/08/2025 |
01080076
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080075
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.044,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080074
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080073
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080071
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
|
EMPENHADO |
400.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080067
VANDERLI PINTO MARCULINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080066
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080065
JUCELIO SANTANA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
388,00 |
|
