| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/06/2026 |
01060272
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CALÇADOS PARA SERVIDORES QUE ATUAM COMO AGENTES DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA AO DEMUTRAN. DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.305,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060272
FRANCISCA AURILIA DE SOUSA GOMES ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E CALÇADOS PARA SERVIDORES QUE ATUAM COMO AGENTES DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA AO DEMUTRAN. DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.305,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060256
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, E 8° PARCELA , REF. AO MÊS 05/2026.
|
PAGO |
7.045,75 |
|
| 19/06/2026 |
01060207
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.430,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060207
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.430,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060206
LUCIANO FELIX MATIAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060206
LUCIANO FELIX MATIAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060205
FRANCISCO MADSON LIMA VILAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060099
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO PA MECANICA MODELO W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.025,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060097
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE EVENTO DO SÃO JOÃO DA SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE COM FUNCIONARIOS.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060092
DEUSIVAN COSMO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE VILA VALANCIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060090
MIGUEL BATISTA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOBILIA GERAL DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060090
MIGUEL BATISTA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MOBILIA GERAL DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060073
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060073
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060072
ANA LUIZA BORGES BATISTA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO DOS IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060072
ANA LUIZA BORGES BATISTA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO DOS IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060067
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DO HOSPITAL GERALDO LACERDA BOTELHO E NOS PSF DO BICO DA ARARA E PSF V, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060066
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE FORRO PARA O PSF V E NIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
850,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060065
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE KIT INSTALAÇÃO PORTA E PORTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.845,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060064
ANTÔNIO DIAS DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE DIVERSAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060062
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO NOS PREDIOS DA PREFEITURA E CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARI DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 19/06/2026 |
01060060
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060059
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRTÃO DO PATIO DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060058
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS NO CRAS TEREZINHA VIEIRA E NO PREDIO DO CREAS, CONF. NF 16
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060057
PEDRO SEVERO DA SILVA VIDRAÇARIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE PORTAS JANELAS DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONF. NF 1341
|
PAGO |
2.445,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060056
65.700.515 JOSÉ VALDO PEREIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NO PREDIO DA CRECHE DO BICO DA ARARA E ESCOLA DO SITIO UMBURANAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060053
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DA ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VALENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060052
64.160.251 CICERO SILVA TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA ESCOLA JULITA FARIAS E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SAN [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 19/06/2026 |
01060001
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.342,07 |
|
| 19/06/2026 |
01040188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
28.974,93 |
|
| 18/06/2026 |
29050013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.549,00 |
|
| 18/06/2026 |
29050007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 358
|
PAGO |
494,00 |
|
| 18/06/2026 |
27050007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
2.670,00 |
|
| 18/06/2026 |
27050005
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
602,50 |
|
| 18/06/2026 |
27050004
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
2.030,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050017
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 346
|
PAGO |
354,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
3.225,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
2.978,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
2.393,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MTERIAIS DIDATICOS DE EXPEDIENTE, CONF. NF 689
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. NF 340
|
PAGO |
830,80 |
|
| 18/06/2026 |
26050006
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENCILIOS, CONF. NF 688
|
PAGO |
634,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050005
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MARIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, CONF. NF 690
|
PAGO |
200,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MULHER, TRABALHO E CIDDANIA SO MUN [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 18/06/2026 |
26050003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 338
|
PAGO |
2.903,60 |
|
| 18/06/2026 |
26050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 337
|
PAGO |
3.809,60 |
|
| 18/06/2026 |
26050001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF. NF 691
|
PAGO |
2.973,20 |
|
| 18/06/2026 |
22050007
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, [...]
|
PAGO |
1.711,00 |
|
| 18/06/2026 |
20050002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 298
|
PAGO |
6.342,00 |
|
| 18/06/2026 |
20040006
SHOPPING MEDIC LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GERALD [...]
|
PAGO |
43.779,12 |
|
| 18/06/2026 |
18060027
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REFERENTE REQUERIMENTO Nº 352239, PARA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DA SEMACE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SÃO LOURENÇO I DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU [...]
|
PAGO |
125,97 |
|
| 18/06/2026 |
18060027
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE REQUERIMENTO Nº 352239, PARA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DA SEMACE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SÃO LOURENÇO I DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
125,97 |
|
| 18/06/2026 |
18060027
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE REQUERIMENTO Nº 352239, PARA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DA SEMACE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SÃO LOURENÇO I DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, J [...]
|
EMPENHADO |
125,97 |
|
| 18/06/2026 |
18060026
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAC
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REFERENTE REQUERIMENTO Nº 352239, PARA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE LICENÇA DA SEMACE PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO SÃO LOURENÇO I DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU [...]
|
PAGO |
125,97 |
|
