| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
01080006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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LIQUIDADO |
2.214,00 |
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| 04/08/2025 |
01070139
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.080,00 |
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| 04/08/2025 |
01070139
JOSÉ CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA PAULO BARBOSA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUL [...]
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LIQUIDADO |
1.080,00 |
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| 04/08/2025 |
01070138
JOSE ROBERTO DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRETADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAL, JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 04/08/2025 |
01070137
PALOMA DA SILVA AGUIAR
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
691,20 |
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| 04/08/2025 |
01070137
PALOMA DA SILVA AGUIAR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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| 04/08/2025 |
01070118
61.322.325 KAREN HERCULANO KLIER
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 01/08/2025 |
31070020
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 01/08/2025 |
31070008
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO/GÁS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, PARA O EXERCÍ [...]
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LIQUIDADO |
10.329,50 |
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| 01/08/2025 |
30070032
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 8I67 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
486,00 |
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| 01/08/2025 |
30070031
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA SBR 3D40 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
810,00 |
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| 01/08/2025 |
30070030
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
830,70 |
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| 01/08/2025 |
30070028
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA SBE 8I67, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
450,00 |
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| 01/08/2025 |
30070027
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO PLACA POZ 9718 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 01/08/2025 |
30070021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 2729, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
877,50 |
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| 01/08/2025 |
30070020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.822,50 |
|
| 01/08/2025 |
30070019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS RASTRO E INJEÇÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 7E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
810,00 |
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| 01/08/2025 |
30070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO, TORNEIRO E SUSPENSÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1G58, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.062,00 |
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| 01/08/2025 |
30070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO TRASEIRO E SERVIÇO TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACAS SBB 9B36, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.565,00 |
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| 01/08/2025 |
30070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO EIXO E SERVIÇO ESTABILIZADOR A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS MASCARELLO IVECO DE PLACAS RIC 2E40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
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| 01/08/2025 |
30070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO BLOCO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACAS SBB 7E86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
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| 01/08/2025 |
30070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMANDO VALCULA CABEÇOTE, MANGOTE INTERCOOLER E TENSOR ALTERNADOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES BENS DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.840,00 |
|
| 01/08/2025 |
30050002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.401,31 |
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| 01/08/2025 |
29070001
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
8.927,10 |
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| 01/08/2025 |
29040008
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE [...]
|
PAGO |
1.230,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.442,80 |
|
| 01/08/2025 |
25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.983,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, 304
|
PAGO |
7.227,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.948,40 |
|
| 01/08/2025 |
25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.585,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.144,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.596,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 303
|
PAGO |
2.364,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF. NF 311
|
PAGO |
3.745,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070011
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1258
|
PAGO |
1.992,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070010
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF. NF 1261
|
PAGO |
6.605,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070009
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1260
|
PAGO |
2.189,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070008
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1256
|
PAGO |
2.892,20 |
|
| 01/08/2025 |
25070007
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1257
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070006
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1255
|
PAGO |
3.164,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070005
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1254
|
PAGO |
4.489,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070004
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1252
|
PAGO |
2.134,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070003
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1253
|
PAGO |
5.450,00 |
|
| 01/08/2025 |
25070002
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1251
|
PAGO |
10.449,00 |
|
| 01/08/2025 |
25060030
M L C SILVA ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. NF 1259
|
PAGO |
5.822,00 |
|
| 01/08/2025 |
21070040
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, CONF.NF 302
|
PAGO |
10.529,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
370,00 |
|
| 01/08/2025 |
17070017
RAIMUNDO ALEXANDRE BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO RIACHÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 01/08/2025 |
16070032
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 885
|
PAGO |
997,72 |
|
| 01/08/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.036,67 |
|
| 01/08/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
860,78 |
|
| 01/08/2025 |
06030062
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
RESSARCIMENTOS DE VALORES REFERENTE A CESSAO DE SERVIDORA PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA (MARIA ARLENE MEDEIROS BATISTA), QUE ORA EXERCE O CARGO JUNTO AO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,86 |
|
| 01/08/2025 |
03030048
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060199
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
260,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060197
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
LIQUIDADO |
845,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050156
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050093
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02050092
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010284
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010258
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.400,00 |
|
